Zverejňovanie dokumentov
| Dokument | Partner | IČO | Suma | Zverejnene | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo: | 110/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134.46 EUR | 12.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - služby pevnej sieta za 03/2017
|
||||
| Číslo: | 39-50/2017 | 0 EUR | 11.04.2017 |
|
||
| Typ: | Objednávka |
Predmet: od 27.03.-09.04.2017
|
||||
| Číslo: | 10/2017/SM | Paseo GRUNTY, s.r.o. | 50 017 462 | 346.5 EUR | 11.04.2017 |
|
| Typ: | Zmluva |
Predmet: nájomná zmluva
|
||||
| Číslo: | 92/2017 | HP AZ stav | 46541799 | 385 EUR | 10.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Pokládka koberca do zasadačky
|
||||
| Číslo: | 93/2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | 4417.2 EUR | 10.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: stravné lístky DOXX
|
||||
| Číslo: | 95/2017 | MERIMEX, s.r.o. | 47850809 | 11296 EUR | 10.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - čistenie a zametanie komunkácií, odvoz a likvidácia odpadu
|
||||
| Číslo: | 96/2017 | ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8 | 31985921 | 23.1 EUR | 10.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Dôchodcovia - odobraté obedy za marec 2017
|
||||
| Číslo: | 97/2017 | ŠJ Janigova 2 | 35542632 | 39.19 EUR | 10.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Dôchodcovia - odbraté obedy za marec 2017
|
||||
| Číslo: | 98/2017 | D.A.H. advertising | 31717152 | 20 EUR | 10.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Grafická príprava plagátu na podujatie „Deň čistého KVP“
|
||||
| Číslo: | p1017RP | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45 EUR | 10.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Seminár - JUDr. Stojková
|
||||
| Číslo: | 1717RZ | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 283 EUR | 04.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: mesačný poplatok za odber el.energie MÚ II.posch. Húskova 9013/marec 2017
|
||||
| Číslo: | 88/2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 9.83 EUR | 04.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za 02/2017
|
||||
| Číslo: | 90/2017 | ANTIK TELECOM s.r.o | 36191400 | 59.24 EUR | 04.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Služby - domény mckvp.sk
|
||||
| Číslo: | 91/2017 | INTERIER INVEST s.r.o. | 36190381 | 447.04 EUR | 04.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Koberec do zasadačky
|
||||
| Číslo: | 54/2017 | AGROKURUC s.r.o. | 47679484 | 6658.34 EUR | 29.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - zimná údržba
|
||||
| Číslo: | 56/2017 | XEROX LIMITED, o.z. | 30814677 | 96.6 EUR | 29.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - za nájom zariadenia
|
||||
| Číslo: | 63/2017 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 36593419 | 687.6 EUR | 29.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - za výrub a orezy stromov
|
||||
| Číslo: | 72/2017 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | -68.55 EUR | 29.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2017
|
||||
| Číslo: | 79/2017 | TROLKA - Ulanovská Natália | 37296272 | 331.65 EUR | 29.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - nákup tonerov
|
||||
| Číslo: | 81/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.5 EUR | 29.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - za služby mobilnej siete
|
||||
Stránka / 53 predchádzajúce | nasledujúce