Zverejňovanie dokumentov
| Dokument | Partner | IČO | Suma | Zverejnene | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo: | 51/2017 | 0 EUR | 24.04.2017 |
|
||
| Typ: | Objednávka |
Predmet: od 10.04.-23.04.2017
|
||||
| Číslo: | 101/2017 | AGROKURUC s.r.o. | 47679484 | 2400 EUR | 20.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Pohotovosť za mesiac Marec 2017 - zimá údržba
|
||||
| Číslo: | 103/2017 | XEROX LIMITED, o.z. | 30814677 | 96.9 EUR | 20.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - za nájom zariadenia
|
||||
| Číslo: | 104/2017 | XEROX LIMITED, o.z. | 30814677 | 220.03 EUR | 20.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - výstup zo zariadenia /kópie/ - za obdobie od 01.01.2017 do 31.03.2017
|
||||
| Číslo: | 105/2017 | ŠJ pri ZŠ Drábova | 035542641 | 34.4 EUR | 20.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci APRÍL
|
||||
| Číslo: | 107/2017 | ANTIK TELECOM s.r.o | 36191400 | 15 EUR | 20.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: GPS Mesačné poplatky za 03/2017
|
||||
| Číslo: | 108/2017 | ANTIK TELECOM s.r.o | 36191400 | 84 EUR | 20.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Prenájom optických vlákien na dátový prenos za 03/2017
|
||||
| Číslo: | 111/2017 | Datalan, a. s. | 35810734 | 330 EUR | 20.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Servisné služby, "ON-Site" podpora za 03/2017
|
||||
| Číslo: | 112/2017 | JUDr. Jozef Sotolář | 319424423 | 327.73 EUR | 20.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - právna pomoc za 03/2017
|
||||
| Číslo: | 115/2017 | Euro AWK s.r.o | 35808683 | 25.2 EUR | 20.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: tlač 3 ks citylightov na podujatie ,,Deň čistého KVP"
|
||||
| Číslo: | 116/2017 | KPK Reklama s.r.o. | 46822798 | 15 EUR | 20.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Tlač tabule poslancov MieZ 2014-2018
|
||||
| Číslo: | 117/2017 | Bytex Slovensko s.r.o. | 03617778 | 398.4 EUR | 20.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - aktualizácie programu "Bytové hospodárstvo"
|
||||
| Číslo: | 99/2017 | Zagiba T. | 47772247 | 225 EUR | 20.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: služby redaktora - editora pre spracovanie občasníka 1/2017 MČ Košice - Sídlisko KVP
|
||||
| Číslo: | 1817RZ | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 140 EUR | 13.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Zálohová platba na odber elektrickej energie za 04/2017
|
||||
| Číslo: | 2017RZ | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 1406 EUR | 13.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 04/2017
|
||||
| Číslo: | 2117RZ | TEHO s.r.o. | 31679692 | 1177 EUR | 13.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: ObC III.A - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 04/2017
|
||||
| Číslo: | 2217RZ | TEHO s.r.o. | 31679692 | 3615 EUR | 13.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: OC IV. Cottbuská ul. - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 04/2017
|
||||
| Číslo: | p1117RP | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Organizačný odbor | 36391000 | 13 EUR | 13.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Mesačný poplatok za poskytnutie ochrany objektu za 04/2017
|
||||
| Číslo: | p1217RP | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | 36557129 | 325.45 EUR | 13.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - poistenie majetku od 01.04.2017 do 30.06.2017
|
||||
| Číslo: | 106/2017 | D.A.H. advertising | 31717152 | 50 EUR | 12.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Grafická príprava tabule poslancov
|
||||
Stránka / 53 predchádzajúce | nasledujúce