Zverejňovanie dokumentov
| Dokument | Partner | IČO | Suma | Zverejnene | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo: | 89/2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -357.25 EUR | 29.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za 02/2017
|
||||
| Číslo: | 31-37/2017 | 0 EUR | 29.03.2017 |
|
||
| Typ: | Objednávka |
Predmet: od 13.03.-26.03.2017
|
||||
| Číslo: | 68/2017 | ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8 | 31985921 | 25.08 EUR | 23.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Dôchodcovia - za obedy 02/2017
|
||||
| Číslo: | 74/2017 | MIDA Slovakia - Miroslav Drobňák | 32916159 | 670 EUR | 23.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Revízia detských ihrísk
|
||||
| Číslo: | 55/2017 | EMBECO CZ, s.r.o. | 01399551 | 784.8 EUR | 20.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Asfaltová hmota na údržbu a opravu komunikáci
|
||||
| Číslo: | 64/2017 | Euro AWK s.r.o | 35808683 | 50.4 EUR | 20.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Tlač citylightov na podujatie „Karneval na ľade“
|
||||
| Číslo: | 77/2017 | SOZA | 00178454 | -1.68 EUR | 20.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Dobropis k fa 2171106047
|
||||
| Číslo: | 69/2017 | HP AZ stav | 46541799 | 34 EUR | 17.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Osadenie hlinikovej lišty a upevnenie prahu
|
||||
| Číslo: | 70/2017 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | 60 EUR | 17.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov Prima banky za poskytnutie informácie audítorovi
|
||||
| Číslo: | 71/2017 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 49.9 EUR | 17.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 02/2017
|
||||
| Číslo: | 73/2017 | TEHO s.r.o. | 31679692 | 3.52 EUR | 17.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: "Obvod. cen.2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2017 Položky: Obvod. cen.2 - náklad za dodávku
|
||||
| Číslo: | p917RP | APÚMS v SR | 95 EUR | 17.03.2017 |
|
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Odbrorná konferencia - snem APÚMS SR /Ing. Timková/
|
||||
| Číslo: | 16/2017 | AQUA PRO, s.r.o | 36184683 | 61.8 EUR | 16.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Pramenitá voda AQUA PRO
|
||||
| Číslo: | 53/2017 | AQUA PRO, s.r.o | 36184683 | 30.9 EUR | 16.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Pramenitá voda AQUA PRO
|
||||
| Číslo: | 1217RZ | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 140 EUR | 15.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - zálohová platba za odber elektrickej energie
|
||||
| Číslo: | 1317RZ | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 283 EUR | 15.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: "- zálohová platba za odber elektrickej energie 03/2017 Položky: "
|
||||
| Číslo: | 1417RZ | TEHO s.r.o. | 31679692 | 1505 EUR | 15.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: "ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 03/2017
|
||||
| Číslo: | 1517RZ | TEHO s.r.o. | 31679692 | 1798 EUR | 15.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: "MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 03/2017
|
||||
| Číslo: | 1617RZ | TEHO s.r.o. | 31679692 | 4492 EUR | 15.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: "OC IV. Cottbuská ul. - zálohová platba na odber tepla za 03/2017
|
||||
| Číslo: | 60/2017 | JUDr. Jozef Sotolář | 319424423 | 327.73 EUR | 15.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - právna pomoc za február 2017
|
||||
Stránka / 53 predchádzajúce | nasledujúce