Zverejňovanie dokumentov
| Dokument | Partner | IČO | Suma | Zverejnene | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo: | 66/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133.48 EUR | 15.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - za služby pevnej siete
|
||||
| Číslo: | p817RP | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Organizačný odbor | 13 EUR | 15.03.2017 |
|
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Mesačný poplatok za poskytnutie ochrany objektu za obdobie 03/2017
|
||||
| Číslo: | 26-30/2017 | 0 EUR | 15.03.2017 |
|
||
| Typ: | Objednávka |
Predmet: od 27.02.-12.03.2017
|
||||
| Číslo: | 61/2017 | ANTIK TELECOM s.r.o | 36191400 | 84 EUR | 13.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Prenajom optických vlákien
|
||||
| Číslo: | 62/2017 | Datalan, a. s. | 35810734 | 330 EUR | 13.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Servisné služby, "ON-Site" podpora
|
||||
| Číslo: | 65/2017 | ANTIK TELECOM s.r.o | 36191400 | 15 EUR | 13.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: GPS Mesačné poplatky - 02/2017
|
||||
| Číslo: | 67/2017 | Centrálna nezisková spoločnosť o.z. | 42171717 | 149 EUR | 13.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: internetový prístup k portálu isamosprava.sk na 1 rok
|
||||
| Číslo: | 7/2017/Prav | 11000 EUR | 10.03.2017 |
|
||
| Typ: | Zmluva |
Predmet: dohoda o mimosúdnom vyrovnaní
|
||||
| Číslo: | 8/2017/VDaŽP | MERIMEX, s.r.o. | 47850809 | 0 EUR | 10.03.2017 |
|
| Typ: | Zmluva |
Predmet: Zmluva na poskytnutie služby - čistenie,zametanie ulíc a parkovísk od posypového materiálu
|
||||
| Číslo: | 57/2017 | TROLKA - Ulanovská Natália | 37296272 | 68.4 EUR | 08.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - za opravu tlačiarní Canon LBP6500 a HP 1300
|
||||
| Číslo: | 58/2017 | Ing. KUBEJ JOZEF | 34376275 | 200 EUR | 08.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - za správu informačného systému za 02/2017
|
||||
| Číslo: | 59/2017 | SOZA | 00178454 | 8.4 EUR | 08.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel
|
||||
| Číslo: | 6/2017/KVaŠ | Tlačiareň Košice s.r.o. | 47594390 | 0 EUR | 08.03.2017 |
|
| Typ: | Zmluva |
Predmet: o poskytovaní služby
|
||||
| Číslo: | 48/2017 | bart.sk s.r.o. | 36593966 | 15 EUR | 07.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Úprava webstánky www.mckvp.sk - font
|
||||
| Číslo: | 52/2017 | ŠJ Janigova 2 | 35542632 | 43.15 EUR | 07.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: dôchodcovia - odobraté obedy za 02/2017
|
||||
| Číslo: | 2/2017 | SOZA | 178454 | 0 EUR | 07.03.2017 |
|
| Typ: | Zmluva |
Predmet: hromadná licenčná
|
||||
| Číslo: | 49/2017 | Kárász Gabriel - Gabriel Kárás - KES | 40259218 | 65 EUR | 06.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: hudobná produkcia
|
||||
| Číslo: | 50/2017 | AUDIT - LD, s.r.o. | 45616825 | 600 EUR | 06.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - za audit individuálnej závierky za rok 2016
|
||||
| Číslo: | 51/2017 | Občianske združenie Lentilka | 42320909 | 40 EUR | 06.03.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - za fotodokumentáciu z podujatia „Uvítanie novorodeniatok“ 1/2017
|
||||
| Číslo: | 25-42/2017 | 0 EUR | 02.03.2017 |
|
||
| Typ: | Faktúra |
Predmet: od 16.02.-28.02.2017
|
||||
Stránka / 53 predchádzajúce | nasledujúce