MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO  KVP

HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI 
KOŠICE – SÍDLISKO KVP ZA ROK 2012

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP je vypracovaná v zmysle § 16 odst. 5 zák. 583/2009 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov.

A. Finančné plnenie programového rozpočtu
Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2012 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2012 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2012 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2012 Kapitálové	% čerpania	
ROZPOČET SPOLU	1 212 838	1 284 090	581 234	2 911	1 147 474	41 190	93	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	107 463	112 100	42 335	.	78 090	10 440	79	
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	93 790	93 790	40 506	.	75 575	.	81	
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ	93 790	93 790	40 506	.	75 575	.	81	
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	11 070	15 670	.	.	.	10 440	67	
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	1 308	1 308	1 184	.	1 184	.	91	
PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI	1 295	1 332	645	.	1 331	.	100	
Prvok 1.5.1: Audit	1 295	1 332	645	.	1 331	.	100	
Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo	.	.	.	.	.	.	.	
Program 2: Interné služby	304 789	344 705	170 143	.	316 622	1 640	92	
PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY	3 068	7 031	1 474	.	3 154	.	45	
PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	.	23 280	22 973	.	22 973	.	99	
PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	285 888	297 886	140 437	.	278 914	.	94	
PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 600	1 600	768	.	1 344	.	84	
PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	12 219	12 294	3 719	.	8 590	1 640	83	
PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA	2 014	2 614	772	.	1 647	.	63	
Program 3: Služby občanom	16 842	17 914	8 202	.	16 239	.	91	
PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	1 300	1 300	607	.	1 121	.	86	
PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY	6 220	6 220	2 406	.	4 864	.	78	
PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.2: Rybárske lístky	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.4: Podateľňa	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE	9 322	10 394	5 189	.	10 254	.	99	
Prvok 3.4.1: Evidencia pobytu občanov	8 262	8 262	4 079	.	8 159	.	99	
Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat	1 060	2 132	1 110	.	2 095	.	98	
Program 4: Komunikácie	80 851	76 044	60 397	.	74 707	.	98	
PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	.	1 200	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 4.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII	80 851	74 844	60 397	.	74 707	.	100	
Program 5: Šport	23 012	23 166	13 905	.	22 226	.	96	
PODPROGRAM 5.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII	.	70	.	.	70	.	100	
PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	2 800	2 884	1 386	.	2 082	.	72	
PODPROGRAM 5.3: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA	20 212	20 212	12 519	.	20 074	.	99	
Program 6: Kultúra	25 838	27 184	8 022	.	19 767	.	73	
PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	13 438	13 438	4 797	.	6 545	.	49	
PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA	12 400	13 746	3 225	.	13 222	.	96	
PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT	.	.	.	.	.	.	.	
Program 7: Prostredie pre život	212 521	238 230	63 424	2 911	190 110	29 110	92	
PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	136 210	143 188	34 899	.	136 982	1 405	97	
PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	2 100	2 100	871	.	1 742	.	83	
PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 700	1 700	708	.	1 416	.	83	
PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	21 100	16 335	5 513	1	9 173	1 999	68	
PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	23 041	46 067	2 918	2 910	17 496	25 706	94	
PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	28 370	28 370	18 515	.	22 833	.	80	
PODPROGRAM 7.7: ESTETIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	.	470	.	.	468	.	100	
Program 8: Sociálne služby	21 480	24 180	10 970	.	22 518	.	93	
PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	4 000	4 000	1 981	.	3 949	.	99	
PODPROGRAM 8.2: KLUBY DÔCHODCOV	9 200	9 200	2 879	.	8 289	.	90	
PODPROGRAM 8.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	8 280	10 780	6 110	.	10 080	.	94	
PODPROGRAM 8.4: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	.	200	.	.	200	.	100	
PODPROGRAM 8.5: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM	.	.	.	.	.	.	.	
Program 9: Administratíva	420 042	420 567	203 836	.	407 195	.	97	
PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA	420 042	420 567	203 836	.	407 195	.	97	

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2012	Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2012	
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	
Výdavky spolu	584 145	17 268	601 413	1 188 664	34 536	1 223 200	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	42 335	.	42 335	88 530	.	88 530	
Program 2: Interné služby	170 143	.	170 143	318 262	.	318 262	
Program 3: Služby občanom	8 202	.	8 202	16 239	.	16 239	
Program 4: Komunikácie	60 397	.	60 397	74 707	.	74 707	
Program 5: Šport	13 905	.	13 905	22 226	.	22 226	
Program 6: Kultúra	8 022	.	8 022	19 767	.	19 767	
Program 7: Prostredie pre život	66 335	.	66 335	219 220	.	219 220	
Program 8: Sociálne služby	10 970	.	10 970	22 518	.	22 518	
Program 9: Administratíva	203 836	17 268	221 104	407 195	34 536	441 731	

B. Programové plnenie rozpočtu

 VÝDAVKY 	ČERPANIE
1 223 200	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 247 374 	 1 318 626 	 1 223 200 	

 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 	ČERPANIE
88 530	

ZÁMER	Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 107 463 	 112 100 	 88 530 	

 1.1 RIADENIE MESTA 	ČERPANIE
75 575	

ZÁMER	Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 93 790 	 93 790 	 75 575 	

 1.1.1 Výkon funkcie starostu 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prijatých občanov starostom MČ za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 500 	 500 	 500 	.	
 Skutočná 	.	 501 	 238 	 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet jednaní a stretnutí za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 60 	 60 	 60 	.	
 Skutočná 	.	 75 	 116 		
 Cieľ 	 Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 	
 Plánovaná 	 60 	 60 	 60 	.	
 Skutočná 	.	 48 	 50 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád starostu MČ s vedúcimi oddelení za mesiac 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 	
 Plánovaná 	 - 	 - 	 4 	.	
 Skutočná 	.	.	 4 		

Riadenie všetkých procesov samosprávy vzhľadom na splnené merateľné ukazovatele možno hodnotiť kladne. Počas roka 2012 sa uskutočnilo viacero návštev , stretnutí starostky s občanmi, pracovné rokovania so zástupcami organizácii, inštitúcii, fyzickými i právnickými osobami, pravidelne sa riešili úlohy na poradách s prednostom MÚ, zástupcom starostu a kontrolórkou MČ, ako aj so zamestnancami mestskej časti. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  
 
 1.1.2 Výkon funkcie prednostu 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 100 % 	 100 % 	 100% 	.	
 Skutočná 	.	 100 % 	 100% 		
 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 - 	 - 	 25 	.	
 Skutočná 	.	 4 	 25 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád prednostu MÚ s vedúcimi oddelení za mesiac 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 4 	 4 	 - 	.	
 Skutočná 	.	.	 - 		

Riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad vzhľadom na plnenie merateľných ukazovateľov bolo efektívne a napomohlo naplniť stanovené ciele. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  

 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov MČ 	Čerpanie
75 575	

ZODPOVEDNOSŤ	Zástupca starostu, Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 93 790 	 93 790 	 75 575 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí MZ 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 6 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	.	 7 	 6 	 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí miestnej rady 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 12 	 12 	 12 	.	
 Skutočná 	.	 14 	 13 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí komisií 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 35 	 30 	 30 	.	
 Skutočná 	.	 47 	 39 	 	

Účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a na zasadnutí komisií vyjadruje prístup poslancov  k rozhodovaniu o dôležitých otázkach MČ. V rámci bežných výdavkov sú zúčtované odmeny poslancov a neposlancov MČ a odvody do poistných fondov. 
Celkové rozpočtované výdavky boli splnené na 80,6 %.  
  
 1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY 	ČERPANIE
10 440	

ZÁMER	Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 11 070 	 15 670 	 10 440 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pripravených projektových dokumentácii na realizáciu investičných akcií MČ 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 	
 Plánovaná 	 6 	 9 	 7 	.	
 Skutočná 	.	 5 	 5 		

V roku 2012 boli spracované projektové dokumentácie na realizáciu investičných akcií: 
•	Kryté pódium pre kultúrne akcie – Moskovská trieda (pod OC Iskra)
•	Park Hemerkova - Húskova (spevnené plochy)
•	Park Wuppertálska (spevnené plochy)
•	Cvičisko pre psov - Wuppertálska ul. 
•	Rozšírenie parkoviska Dénešova ul.
 Čerpanie kapitálových výdavkov bolo splnené na 66,6 %.  

 
 1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Samospráva bez porušovania právnych predpisov	
ZODPOVEDNOSŤ	Kontrolór	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 
 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných kontrol za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 16 	 16 	 16 	.	
 Skutočná 	.	 16 	 16 		

Merateľný ukazovateľ, týkajúci sa počtu plánovaných kontrol 16 bol dodržaný. Navyše bolo vykonaných 5 kontrol – z toho 4 kontroly na základe uznesenia MZ a jedna kontrola na základe vlastného podnetu. Spolu bolo vykonaných 21 kontrol. Miestna kontrolórka predložila Správu o kontrolnej činnosti za rok 2011, Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2012, Stanovisko k návrhu záverečného úctu mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2011, vypracovaný bol plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012 a na 1. polrok 2013. Predložené bolo Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2013.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  

 
 1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH 	ČERPANIE
1 184	

 

ZÁMER	Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov	
ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 308 	 1 308 	 1 184 	
 
  Cieľ 	 Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciach a združeniach 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 	
 Plánovaná 	 2 	 4 	 5 	.	
 Skutočná 	.	 5 	 4 	 	

 
Členstvo v týchto organizáciach zabezpečuje kvalitnejšie plnenie úloh v rámci našej mestskej časti. Starostka MČ, prednosta MÚ a kontrolórka MČ sa pravidelne zúčastňujú na zvolaných rokovaniach združení a asociácií. Rozpočtované prostriedky , ktoré boli použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciach boli splnené na 90,5 %.
MČ je členom týchto organizácií a združení:
•	Združenie hlavných kontrolórov
•	Asociácia prednostov
•	Cassovia Info
•	Regionálne združenie mesta Košice.  

 
 1.5 ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI 	ČERPANIE
1 331	

ZÁMER	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 295 	 1 332 	 1 331 	

 
 
 1.5.1 Audit 	Čerpanie
1 331	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 295 	 1 332 	 1 331 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	.	 1 	 1 		

 
Výrok audítora v roku 2012 (za rok 2011) bol bez výhrad. Časť výdavkov na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 2 - Interné služby. Rozpočtované prostriedky boli splnené na  99,9 % .  

 1.5.2 Rozpočtová politika 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	.	 áno 	 áno 	 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 		
 Skutočná 	.	 2 	 2 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	.	 áno 	 áno 	 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad" 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	.	 áno 	 áno 		

Návrh rozpočtu MČ na rok 2013 a roky nasledujúce bol v roku 2012 vypracovaný a predložený na rokovanie MZ. Tento bol so zmenami schválený 19. 12. 2012. Bola vypracovaná monitorovacia správa k 30. 6. 2012 a hodnotiaca správa za rok 2011. Záverečný účet bol schválený bez výhrad. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.

 
 1.5.3 Účtovníctvo 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výrok audítora bez výhrad 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 		
 Skutočná 	.	 áno 	 áno 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Frekvencia predkladania výkazov za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 		
 Skutočná 	.	 4 	 4 		

Cieľ a v ňom stanovené merateľné ukazovatele boli splnené. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.  
 
 2 INTERNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
318 262	

ZÁMER	Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 304 789 	 344 705 	 318 262 	

 
 
 2.1 PRÁVNE SLUŽBY 	ČERPANIE
3 154	

ZÁMER	Odborný právny servis	
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 068 	 7 031 	 3 154 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	.	 0 	 0 		

Sťažnosti súvisiace s nedostatočným právnym poradenstvom týkajúce sa externého, ako aj vnútorného právneho poradenstva neboli evidované. Výdavky na externé právne služby boli splnené na 44,9 %.  
 
 2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI 	ČERPANIE
22 973	

ZÁMER	Bezproblémový priebeh volieb a referend	
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 23 280 	 22 973 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť administráciu volieb a referend 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet očakávaných druhov volieb a referend 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 2 	 0 	 1 	.	
 Skutočná 	.	 0 	 1 		

 V roku 2012 sa uskutočnili voľby do NR SR. Výdavky boli v plnej výške refundované zo štátneho rozpočtu.

 2.3 ARCHÍV A REGISTRATÚRA 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry	
ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet evidovaných záznamov v ISS spolu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 5500 	 5500 	 5750 	.	
 Skutočná 	.	 5494 	 6141 	 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 	
 Plánovaná 	 1600 	 1600 	 1660 	.	
 Skutočná 	.	 1650 	 1640 		

Registratúra spisov sa uzatvára na konci kalendárneho roka. Spisy, s ktorými sa pracuje a nie sú uzavreté ostávajú na oddeleniach až do ich vybavenia a uzavretia, potom sa odovzdávajú do Registratúrneho strediska. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.

 2.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV 	ČERPANIE
278 914	

ZÁMER	Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 285 888 	 297 886 	 278 914 	

 Cieľ 	 Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných budov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	.	 4 	 5 	 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento využitia priestorov v správe MČ 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 100 % 	 100 % 	 100% 	.	
 Skutočná 	.	 99 % 	 98 % 		

Budovy, ktoré ma MČ v správe sú využité na 98 %. Nevyužitý bol priestor v OC Hemerkova. Rozpočtované výdavky sú plnené na 93,6 %. 
V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou majetku - budov, ktoré sú MČ zverené do správy Mestom Košice. Je tu obsiahnutá časť mzdových výdavkov a odvodov do poistných fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku, časť režijných výdavkov súvisiacich so správou majetku ako aj iné výdavky súvisiace s touto správou – výdavky na všetky druhy energií (teplo a TÚV, vodné, stočné, odvod zrážkovej vody, elektrická energia za vonkajšie osvetlenie), údržba a oprava budov a ich priestorov (oprava strechy v OC III na Hemerkovej ul. a OC IV na Cottbuskej ul.), deratizácia objektov, čistenie kanalizačného potrubia, oprava svetelných rozvodov a svietidiel, oprava vchodových dverí, oprava el. rozvádzača, oprava a výmena vodovodného potrubia - havarijný stav, poistné za spravované objekty, vrátenie príjmov minulých rokov za preplatky na energiách.
Na časť výdavkov na opravu strechy v OC na Hemerkovej ul., ako aj na výdavky súvisiace s opravou a výmenou vodovodného potrubia pri OC na Cottbuskej ul. bol poskytnutý transfer z rozpočtu mesta Košice.  
 
 2.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 	ČERPANIE
1 344	

ZÁMER	Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu	
ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 600 	 1 600 	 1 344 	

 Cieľ 	 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 		
 Skutočná 	.	 1 	 1 		

V roku 2012 sa zamestnanci MČ zúčastňovali odborných školení súvisiacich so zmenami v legislatíve. Rozpočtované výdavky sú splnené na 84,0 %. Nižšie čerpanie je najmä z úsporných dôvodov.  
 
 2.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 	ČERPANIE
10 230	

ZÁMER	Bezpečný a spoľahlivý IS	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 12 219 	 12 294 	 10 230 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných PC spolu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 25 	 25 	 25 	.	
 Skutočná 	.	 25 	 25 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných programových modulov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 11 	 11 	 11 	.	
 Skutočná 	.	 11 	 11 		

Plánovaný cieľ bol splnený. Rozpočtované výdavky boli splnené na 83,2 %. Výdavky boli čerpané najmä na:
•	bežné výdavky – najmä: nákup faxu a tlačiarne CANON MF 4580DN, nákup monitorov, záložných zdrojov, poskytovanie podpory k APV Korwin, vernostná licencia ESET Smart Security BE na 25 PC, programové vybavenie a správa webovej stránky, odmeny externému správcovi počítačovej siete, update programového vybavenia Mzdy IFOsoft, Ice Warp (poštový klient), APOP (evidencia obyvateľov) ,upgrade programu SUSOFT (bytové hospodárstvo-nebytové priestory), poplatky za pripojenie na internet.
•	kapitálové výdavky – rozšírenie diskovej kapacity v rackovom prevedení All-in-One NAS server s iSCSI.  

 2.7 AUTODOPRAVA 	ČERPANIE
1 647	

ZÁMER	Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 014 	 2 614 	 1 647 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prevádzkovaných automobilov spolu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	.	 1 	 1 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet predpokladaných najazdených km v roku 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 4465 	 7000 	 8000 		
 Skutočná 	.	 7576 	 7491 		

Cieľ je splnený. Rozpočtované výdavky sú splnené na 63,0 %. Tieto boli použité najmä na nákup pohonných hmôt, poistenie služobného motorového vozidla, nákup diaľničných známok, servisnú prehliadku motorového vozidla, emisnú kontrolu, nákup a inštalačný poplatok za GPS navigáciu. 
 
 3 SLUŽBY OBČANOM 	ČERPANIE
16 239	

ZÁMER	Transparentná samospráva bez byrokracie	

	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 16 842 	 17 914 	 16 239 	

 
 
 3.1 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ 	ČERPANIE
1 121	

ZÁMER	Neopakovateľné okamihy v živote občanov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry, vzdelávania  a športu	

	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 300 	 1 300 	 1 121 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pozvaných jubilantov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 - 	 250 	 300 		
 Skutočná 	.	 325 	 365 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet gratulácií jubilantom spolu za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 180 	 - 	 - 		
 Skutočná 	.	 - 	 - 	 - 	

V roku 2012 sa uskutočnili dve stretnutia s jubilantmi. Na týchto akciách sa zúčastnilo 113 jubilantov z 365 pozvaných. Rozpočtované výdavky sú splnené na 86,2 %.  
 
 3.2 OBECNÉ NOVINY 	ČERPANIE
4 864	

ZÁMER	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry, vzdelávania  a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 6 220 	 6 220 	 4 864 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných čísel spravodaja za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 		
 Skutočná 	.	 4 	 4 		

 Obyvatelia MČ boli pravidelne informovaní o dianí v MČ prostredníctvom 4 vydaní občasníka Kvapka. Rozpočtované výdavky sú splnené na 78,2 %.  
 
 3.3 KLIENTSKE SLUŽBY 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Promptné, pre zákazníka orientované služby	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 
 
 3.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 4700 	 4700 	 4900 		
 Skutočná 	.	 5925 	 5356 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 2500 	 2600 	 2700 		
 Skutočná 	.	 2923 	 2115 		

Stanovený cieľ bol naplnený, čo je preukázateľné na vyššom počte úkonov pri osvedčovaní podpisov oproti predpokladanému počtu, aj napriek nižšiemu počtu osvedčených listín . V rámci daného úkonu je najvyšší výber správnych poplatkov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.  
 
 3.3.2 Rybárske lístky 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Prednosta MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných rybárskych lístkov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 240 	 220 	 220 		
 Skutočná 	.	 201 	 195 		

Stanovený cieľ bol splnený aj napriek nižšiemu počtu vydaných rybárskych lístkov oproti predpokladu. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.  
 
 3.3.3 Služby podnikateľom 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 25 	 10 	 - 		
 Skutočná 	.	 10 	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet výherných hracích prístrojov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 - 	 - 	 45 		
 Skutočná 	.	.	 50 		

Merateľný ukazovateľ v počte výherných hracích prístrojov osadených herniach a prevádzkach pohostinstiev bol počas roka 2012 v počte 50 ks. Príjem správnych poplatkov za vydanie licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov v decembri 2012 (pre rok 2013) bol nižší v počte 15 licencií , než bolo plánované v rozpočte na rok 2012. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.  
 
 3.3.4 Podateľňa 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 9700 	 5500 	 6000 		
 Skutočná 	.	 8152 	 6141 		

Stanovený cieľ bol splnený, o čom svedčí prekročenie merateľného ukazovateľa. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.  
 
 3.4 EVIDENCIE 	ČERPANIE
10 254	

ZÁMER	Kvalitné služby občanom	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 9 322 	 10 394 	 10 254 	

 
 
 3.4.1 Evidencia pobytu občanov 	Čerpanie
8 159	

ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 262 	 8 262 	 8 159 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 2500 	 2700 	 2600 		
 Skutočná 	.	 2951 	 3325 		

Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľov za rok 2012 sa oproti plánovanému počtu značne zvýšil. Časť výdavkov na túto agendu je refundovaná zo štátneho rozpočtu, časť je zahrnutá v Programe č. 9 - Administratíva.  
 
 3.4.2 Evidencia chovu zvierat 	Čerpanie
2 095	

ZODPOVEDNOSŤ	Prednosta MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 060 	 2 132 	 2 095 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prihlásených a odhlásených psov za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 180 	 170 	 150 		
 Skutočná 	.	 191 	 191 		

 	Skutočný počet prihlásených a odhlásených psov za rok 2012 je vyšší ako bola plánovaná hodnota. Prihlásených bolo 142 psov a odhlásených 49. Rozpočtované výdavky sú splnené na 98,3 %. Výdavky boli čerpané na nákup sáčkov na psie exkrementy, nákup sáčkov do odpadových nádob, známok pre psov, na výrobu a osadenie informačných tabúľ. 

 
 4 KOMUNIKÁCIE 	ČERPANIE
74 707	

ZÁMER	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 80 851 	 76 044 	 74 707 	

 
 
 4.1 VÝSTAVBA PARKOVÍSK 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Parkovisko na každej ulici	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 1 200 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dostatok parkovacích miest 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových parkovacích miest za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 0 	 26 	 0 		
 Skutočná 	.	 41 	 0 		

 	Z časového hľadiska nebolo možné zrealizovať investičnú akciu „Rozšírenie parkoviska Dénešova ul.“, ktorá bola zahrnutá do rozpočtu v roku 2012 v rámci II. zmeny rozpočtu .  
 
 4.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII 	ČERPANIE
74 707	

ZÁMER	Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 80 851 	 74 844 	 74 707 	
 
  Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 500 	 250 	 300 		
 Skutočná 	.	 250 	 - 		
 Cieľ 	 Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácii za rok v km 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 28,4 	 28,4 	 28,6 		
 Skutočná 	.	 28,4 	 28,4 		
 Cieľ 	 Čistenie uličných vpustov a mreží 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet udržiavaných vpustov za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 429 	 429 	 429 		
 Skutočná 	.	 107 	 214 		
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet spravovaných dopravných značiek 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 222 	 222 	 227 		
 Skutočná 	.	 226 	 232 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených nových dopravných značiek 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 16 	 5 	 5 		
 Skutočná 	.	 4 	 6 		

V rámci daného podprogramu sa realizovali činnosti ako napr. oprava vnútro sídliskovej komunikácie na Bauerovej ulici, oprava a osadenie kovových poklopov, ako aj nákup a osadenie plastových poklopov na uličné vpuste, výroba a osadenie madlového zábradlia ku schodom, úprava nájazdov pre kontajnerovisko na Hemerkovej ulici, oprava cestných kanalizačných vpustov na Zombovej ulici, údržba (oprava výtlkov) a čistenie miestnych komunikácii, oprava chodníkov na Starozagorskej a Zombovej ulici, úprava parkovacích nájazdov na Drábovej ul., zriadenie odvodňovacieho žľabu , oprava poškodených zábradlí, dodávka a osadenie spomaľovacích prahov, oprava a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia, osadenie nových dopravných značiek, čistenie kanalizačných vpustov, nákup vozíka na ručný posyp chodníkov. V plnom rozsahu bolo realizovaná zimná údržba a čistenie miestnych komunikácii a uhradili sa výdavky za stočné na parkoviskách. 
Rozpočtované výdavky boli splnené na 99,8 %. Stanovené ciele a merateľné ukazovatele boli splnené. Merateľný ukazovateľ týkajúci sa predpokladanej plochy opravených komunikácií uvádzaný v m2 je nulový vzhľadom k tomu, že v rámci údržby komunikácií boli prevedené vysprávky turbo metódou a keďže išlo o praskliny a trhliny merateľný ukazovateľ bol v tonách použitého materiálu.  
 
 5 ŠPORT 	ČERPANIE
22 226	

ZÁMER	Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry, vzdelávania  a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 23 012 	 23 166 	 22 226 	

 
 
 5.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII 	ČERPANIE
70	

ZÁMER	Mesto reprezentované športovcami	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry, vzdelávania  a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 70 	 70 	

 Cieľ 	 Podporiť široké spektrum športových aktivít 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených klubov a športových stredísk za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 		
 Skutočná 	.	 0 	 1 		

Pre oblasť športu bola poskytnutá dotácie pre OZ Kraso Centrum v sume 70,- €. Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov sa dotácie poskytli v minimálnom rozsahu.  
 
 5.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT 	ČERPANIE
2 082	

ZÁMER	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry, vzdelávania  a športu	
  
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 800 	 2 884 	 2 082 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zorganizovaných športových podujatí za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 8 	 8 	 8 		
 Skutočná 	.	 8 	 8 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených do športových podujatí 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 800 	 500 	 500 		
 Skutočná 	.	 472 	 379 		

V rámci realizovania športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou sa uskutočnili tieto aktivity: 
•	Turnaj "O pohár starostky v basketbale dievčat a hádzanej chlapcov" - pre ZŠ
•	Turnaj "O pohár zástupcu starostu vo floorballe chlapcov" - pre ZŠ turnaj pre 5. - 6. ročník a 7. - 9. ročník
•	Turnaj "O pohár starostky vo vybíjanej dievčat a futbale chlapcov" – pre ZŠ
•	Turnaj "O pohár starostky v minifutbale mužov" - Drocarov park
•	Turnaj "O pohár starostky v hokeji" - Mobilná ľadová plocha
Rozpočtované výdavky boli splnené na 72,2 %. Pre uskutočnenie športovej aktivity bola poskytnutá dotácia pre OZ Slovenský zväz telesne       postihnutých v sume 84,- €.  
  5.3 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA 	ČERPANIE
20 074	

ZÁMER	Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku, Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 20 212 	 20 212 	 20 074 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet návštevníkov za sezónu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 4 500 	 5500 	 5500 		
 Skutočná 	.	 4400 	 4400 		

Stanovený cieľ vo forme zabezpečenia efektívneho využitia mobilnej ľadovej plochy bol v splnený. Počet návštevníkov za sezónu bol uspokojujúci, avšak jeho nenaplnenie bolo spôsobené technickými problémami s chladiacim zariadením a otvorením ľadovej plochy v Čani.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 99,3 %. Výdavky boli čerpané najmä na úhradu energií, opravu chladiaceho zariadenia YORK, nákup dosiek na opravu mantinelov a zmluvnú úhrada nájomcovi MĽP za realizované výdavky za údržbu a opravu budovy /zázemia/ pri MĽP.  
 
 6 KULTÚRA 	ČERPANIE
19 767	

ZÁMER	Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 25 838 	 27 184 	 19 767 	

 
 
 6.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ 	ČERPANIE
6 545	

ZÁMER	Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny, Oddelenie správy majetku	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 13 438 	 13 438 	 6 545 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 10 	 9 	 8 		
 Skutočná 	.	 9 	 8 		

MČ vytvorila podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít o čom svedčí aj počet organizácii využívajúcich kultúrne zariadenie MČ.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 48,7 %. Výdavky boli čerpané najmä na mzdy a odvody do poistných fondov a úhradu energií.  

 6.2 KULTÚRNE PODUJATIA 	ČERPANIE
13 222	

ZÁMER	Vysoký štandard kultúrnosti MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry, vzdelávania  a športu, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 12 400 	 13 746 	 13 222 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 23 	 25 	 28 		
 Skutočná 	.	 29 	 27 		

Stanovený cieľ bol splnený. Uskutočnili sa kultúrne podujatia: 
•	Fašiangy na ľade (Karneval na ľade) - v spolupráci so združením Laura - združenie mladých
•	Deň učiteľov
•	Deň detí 
•	Deň otvorených dverí na miestnom úrade - v spolupráci so základnými školami
•	Get up - get ready - organizátor OZ Priateľ 
•	Krajina Haliganda - podujatie v spolupráci s OZ Haliganda, spoluorganizátor MČ Košice - KVP
•	Uvítanie prváčikov 
•	Adonai Fest - organizátor OZ Prameň života
•	Šarkaniáda - v spolupráci z OZ Laura
•	Halloween 
•	Vianoce na KVP + Vianočné trhy + Čaro Vianoc p. starostky
•	Fotosúťaž "O najkrajšiu čiernobielu fotografiu sídliska KVP"
•	Súťaž "O najkrajší balkón a predzáhradku sídliska KVP" - v spolupráci s OZ Ekoľudia

Realizovali sa aj nízko prahové a komunitné podujatia ako : 
•	Jarný prímestský tábor
•	Letný prímestský tábor 
•	Viazanie adventných vencov 
•	Deň detí pre deti zo sociálne slabších rodín, viacdetných a neúplných rodín
•	Mikuláš pre deti zo sociálne slabších rodín, viacdetných a neúplných rodín
•	Stretnutie s občianskymi združeniami
•	Národný týždeň manželstva
•	Vianočné tvorivé dielne

Ďalšie významné aktivity:
•	Prijatie delegácie z ČR, Srbska, Čiernej hory a Poľska na pôde miestneho úradu v rámci projektu "We are future" spojená s prednáškou
•	Návšteva úradu partnerskej školy ZŠ Starozagorská z Ostravy spojená s exkurziou po úrade
•	Ocenenie intelektuálnych detí zo SZŠ Human na pôde miestneho úradu

V rámci plánovaných aktivít sa neuskutočnili:
•	Tanečná súťaž "Tancujeme pre radosť"- pre nízky počet prihlásených choreografií do súťaže
•	Spolupráca s knižnicou - z dôvodu zníženia počtu aktivít knižnice v roku 2012 (nedostatočné personálne zabezpečenie knižnice)
•	Veľkonočné tvorivé dielne – odstúpenie partnerov z organizovania tvorivých dielní.

 	Rozpočtované výdavky boli splnené na 96,2 %. Výdavky súviseli s uskutočnenými aktivitami (občerstvenie, ceny, úhrady za poskytnuté služby, odmeny účinkujúcim ).  
 
 6.3 PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry, vzdelávania  a športu, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených žiadateľov za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 		
 Skutočná 	.	 0 	 0 		

 Pre oblasť kultúry neboli poskytnuté dotácie. Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov sa dotácie poskytli v minimálnom rozsahu.  
 
 7 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 	ČERPANIE
219 220	

ZÁMER	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 212 521 	 238 230 	 219 220 	

 
 
 7.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE 	ČERPANIE
138 387	

ZÁMER	Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí 	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 136 210 	 143 188 	 138 387	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 		
 Skutočná 	.	 3,2 	 3,2 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb ostatnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 		
 Skutočná 	.	 3 	 3 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 500 	 500 	 500 		
 Skutočná 	.	 493 	 554 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vyrúbaných stromov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 20 	 40 	 30 		
 Skutočná 	.	 45 	 51 		
 Cieľ 	 Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených letničiek 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 12 000 	 10 000 	 10000 		
 Skutočná 	.	 4969 	 3537 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených drevín 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 4590 	 50 	 30 		
 Skutočná 	.	 3 	 20 		

Stanovené ciele vyjadrujúce starostlivosť o existujúcu zeleň a revitalizáciu plôch zelene sú podľa skutočných výsledkov merateľných ukazovateľov splnené. Počet kosieb súvisí s klimatickými podmienkami v danom roku a s tým je spojená aj zálievka. Počet vyrúbaných stromov je podľa požiadaviek občanov. Revitalizácia plôch zelene bola riešená podľa potreby a požiadaviek občanov .
Rozpočtované výdavky boli splnené na 96,6 %. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú najmä náklady spojené s realizáciou údržby zelene - kosenie, zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene, chemické ošetrenie drevín insekticídmi, zálievka rastlín a údržba záhonov , orezy kríkov, živých plotov a stromov, výruby stromov podľa požiadaviek občanov, oprava kvetináčov pri Poliklinike, odstránenie lavičiek a košov a ich osadenie v inej lokalite, založenie trávnika na Wuppertálskej ul., oprava palisád pred OC Jednota, nákup a výsadba letničiek, stromov , kríkov a trvaliek, ruží, nákup parkových lavičiek, dosiek na lavičky, náklady na energie za fontánu, náklady na montáž a demontáž vianočnej výzdoby.
V rámci kapitálových výdavkov sa realizovalo osadenie turistického prístrešku pod Wuppertálskou ul. s ohniskom.   
 
 7.2 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 	ČERPANIE
1 742	

ZÁMER	Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 100 	 2 100 	 1 742 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných zásahov počas roka 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 		
 Skutočná 	.	 2 	 2 		

 Cieľ bol splnený. Financujú sa služby za deratizačné zásahy. Rozpočtované výdavky boli splnené na 83,0. %. 

 
 7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE 	ČERPANIE
1 416	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 700 	 1 700 	 1 416 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osvetlených vitrín 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 18 	 18 	 18 		
 Skutočná 	.	 18 	 18 		

 Bezporuchová prevádzka svetelných vitrín bola zabezpečená. Rozpočtované výdavky boli splnené na 83,3 %.  

 
 7.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 	ČERPANIE
11 172	

ZÁMER	Kvalitné životné prostredie	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 21 100 	 16 335 	 11 172 	

 
 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vysadených živých plotov v bm 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 280 	 300 	 150 		
 Skutočná 	.	 286 	 200 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených odpadových nádob 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 0 	 4 	 3 		
 Skutočná 	.	 0 	 12 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 0 	 10 	 1 		
 Skutočná 	.	 7 	 3 		

V rámci bežných výdavkov bol zrealizovaný nákup dvoch vysávačov na zber lístia, osadenie 12 ks košov na psie exkremety, bola vypracovaná projektová dokumentácia na zbúranie objektu na Starozagorskej ul. a výsadba živých plotov najmä podľa požiadaviek občanov.
V rámci kapitálových výdavkov boli osadené prístrešky na kontajnery na Stierovej ul. a zrealizovaný nákup objektu určeného na likvidáciu  v   sume 1,- €. Rozpočtované výdavky boli splnené na 68,4 %.  

 
 7.5 DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH 	ČERPANIE
43 202	

ZÁMER	 Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 23 041 	 46 067 	 43 202 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 	
 Plánovaná 	 3 	 3 	 5 	.	
 Skutočná 	.	 0 	 1 	 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 	
 Plánovaná 	 20 	 20 	 24 	.	
 Skutočná 	.	 20 	 26 	 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených lavičiek na detských ihriskách 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 	
 Plánovaná 	 15 	 10 	 0 	.	
 Skutočná 	.	 0 	 0 		

V rámci podprogramu sa realizovala údržba detských a športových ihrísk , výmena piesku v pieskoviskách, oprava kolotočov na detských ihriskách, realizácia štrkovej dopadovej plochy pod detské prvky, nákup a osadenie náhradných dielov na detské prvky, nákup a výmena basketbalových košov na športových ihriskách, realizoval sa nákup a osadenie fitnes prvkov - časť bola hradená z účelového transferu od mesta Košice, lavičiek a odpadového koša k fitnes prvkom. Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.
V danom podprograme bol v rámci kapitálových výdavkov zakúpený atypický detský prvok - hniezdo a realizovala sa rekonštrukcia športového ihriska v Drocarovom parku, ktorá bola hradená v plnej výške z účelového transferu poskytnutého mestom Košice. Rozpočtované výdavky v rámci daného podprogramu boli splnené na 93,8 %.  

 7.6 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
22 833	

ZÁMER	Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 28 370 	 28 370 	 22 833 	

 Cieľ 	 Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu. 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 70 % 	 70 % 	 70% 		
 Skutočná 	.	 75,79% 	 60% 		

Cieľ bol splnený. MČ Košice - Sídlisko KVP zamestnávala znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 50i a § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti na základe dohody s ÚPSVaR, na základe dohody s obcou podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa dohody o zabezpečení povinnej práce s Okresným súdom Košice II.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 80,5 %. Tieto boli použité najmä na mzdy a odvody do poistných fondov , nákup ochranných pomôcok , náradia a ochranných nápojov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť, poistné za UoZ, príspevok do sociálneho fondu a stravovanie uchádzačov o zamestnanie podľa § 50i a koordinátorky. 
V rámci pracovnej činnosti realizovali najmä čistenie a zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čistotou verejných priestranstiev, údržbu objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.  

 7.7 ESTETIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 	ČERPANIE
468	

ZÁMER	Skrášľovanie životného prostredia	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 470 	 468 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených prvkov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 - 	 - 	 1 		
 Skutočná 	.	.	 1 		

 	V rámci daného podprogramu bol zrealizovaný nákup vianočnej výzdoby (na výzdobu vianočného stromu na Moskovskej triede) , kde dodávateľ dodal MČ naviac 10 bm vianočnej výzdoby.  
 
 8 SOCIÁLNE SLUŽBY 	ČERPANIE
22 518	

ZÁMER	Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 21 480 	 24 180 	 22 518 	

 
 
 8.1 STRAVOVANIE DÔCHODCOV 	ČERPANIE
3 949	

ZÁMER	Dostupné stravovanie pre seniorov 	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 000 	 4 000 	 3 949 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet klientov využívajúcich stravovanie 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 15 	 15 	 17 		
 Skutočná 	.	 21 	 20 		

Počet klientov využívajúcich stravovanie bol nepatrne vyšší než plánovaný merateľný ukazovateľ, čím sa kvalitne naplnil stanovený cieľ.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 98,7 %. Stravovanie je refundované z rozpočtu mesta Košice a príspevkom klientov.  
 
 8.2 DENNÉ CENTRUM	ČERPANIE
8 289	

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 9 200 	 9 200 	 8 289 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených seniorov celkovo 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 160 	 160 	 150 		
 Skutočná 	.	 135 	 121 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Plánovaný počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 75 	 70 	 72 		
 Skutočná 	.	 71 	 73 		

 
Napriek nižšiemu počtu zapojených seniorov je stanovený cieľ splnený. MČ vytvorila podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov. Činnosť denného centra je aktívna, počet akcií v roku je pomerne stabilizovaný.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 90,1 %. Výdavky boli čerpané najmä na občerstvenie, kvety a darčeky pri akciách Denného centra, za prepravné pri organizovaní poznávacích zájazdov, odmeny pre predsedov a pre účinkujúcich na akciách Denného centra.  
 
 8.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI 	ČERPANIE
10 080	

ZÁMER	Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 280 	 10 780 	 10 080 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 140 	 140 	 140 		
 Skutočná 	.	 163 	 175 		

Počet schválených žiadostí je vyšší než bol plánovaný. V roku 2012 v rámci III. zmeny rozpočtu boli navýšené finančné prostriedky pre zabezpečenie pomoci v náhlej núdzi pre obyvateľov našej mestskej časti . Rozpočtované výdavky boli splnené na 93,5 %.  
 
 8.4 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY 	ČERPANIE
200	

ZÁMER	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 200 	 200 	

 Cieľ 	 Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených subjektov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 		
 Skutočná 		 5 	 2 		

 V roku 2012 bola poskytnutá dotácia pre: 
•	OZ Pomocná ruka, Košice 
•	OZ Zväz diabetikov Slovenska, ZO Košice 
 Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov MČ boli dotácie poskytnuté v minimálnom rozsahu. Dotácie boli poskytnuté v celkovej výške 200,- €.  

 8.5 PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrekonštruovaných časti objektu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 		
 Plánovaná 	 2 	 2 	 0 		
 Skutočná 	.	 0 	 0 		

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej škôlky a jaslí v Drocarovom parku za účelom zriadenia Domu seniorov MČ Košice – KVP. Zámerom MČ bolo získať na tento účel v roku 2011 prostriedky z eurofondov, čo vzhľadom k tomu, že nevyšla výzva nebolo zrealizované. 
V roku 2012 sa hľadali možnosti pre získanie investora na rekonštrukciu daného objektu.  

 9 ADMINISTRATÍVA 	ČERPANIE
441 731	

ZÁMER	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP	
ZODPOVEDNOSŤ	Starostka MČ, prednosta MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 454 578 	 455 103 	 441 731 	

 
 
 9.1 ADMINISTRATÍVA 	ČERPANIE
407 195	

ZÁMER	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídl. KVP	
ZODPOVEDNOSŤ	Starostka MČ, prednosta MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 420 042 	 420 567 	 407 195 	

 	Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8. 
Z celkovej sumy výdavkov verejnej správy vo výške 407 194,83 € sú čerpané výdavky na mzdy v sume 252 736,26 €; odvody do poistných fondov v sume 98 356,11 €; cestovné náhrady v sume 86,30 €; energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby v sume 22 361,78 €; materiál v sume 
6 497,26 € (najmä: nákup kancelárskych potrieb, kalendárov, nákup všetkých druhov používaného papiera, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, nákup odborných publikácii, pracovných odevov a obuvi, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, nákup a osadenie kuchynskej linky, nákup a výmena vodovodných batérii, nákup kancelárskej stoličky, vysávača, stropného ventilátora, stojana na bicykle, nabíjačky na batérie, nákup a osadenie informačných vitrín, výdavky na reprezentáciu, ); za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku v sume 790,70 € (najmä: prevedené maliarske práce v priestoroch MÚ, oprava kopírovacieho stroja); za nájomné v sume 329,49 € ( prenájom pozemkov počas výstavby, prenájom dávkovača vody); za služby v sume 23 002,95 € (najmä: renováciu pások a tonerov, za nákup kolkových známok, výdavky na stravovanie zamestnancov , prídel do sociálneho fondu, poplatok za odpad, platba DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, náhrady za nezamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, za služby spojené s používaním kopírovacieho stroja, za nákup novoročných pohľadníc, za grafickú prípravu a tlač čiernobielych kalendárov, za výrobu pečiatok, kľúčov, za viazanie zbierok zákonov, výdavky za inzerciu, za správu webovej stránky, za grafické spracovanie webovej stránky, mesačný poplatok za ochranu objektu,); na nemocenské dávky v sume 337,58 €; úroky z úveru v sume 1 053,96 € a poplatky a odvody bankám za vedenie účtov v sume 1 642,44 €, 
	Do programu 9: Administratíva sú zahrnuté aj výdavkové finančné operácie za splácanie istiny z prijatého dlhodobého bankového úveru
 (34 536,- €).