MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO  KVP

MONITOROVACIA SPRÁVA
k 30. 06. 2013

(Plnenie merateľných ukazovateľov za obdobie od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2013)

PRÍJMY 	PLNENIE
605 031	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 377 170 	1 295 608	 605 031 	

 PRÍJMY 	PLNENIE
605 031	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 245 538 	 1 255 566	 605 031 	

 
 1 DAŇOVÉ PRÍJMY 	PLNENIE
373 362	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 746 725 	 746 725 	 373 362 	

  

 1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby 	Plnenie
373 362	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 746 725 	 746 725 	 373 362 	

 
  
 2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 	PLNENIE
222 046	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 480 817 	 480 817 	 222 046 	

 

 
 2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 	Plnenie
183 394	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 343 167 	 343 167 	 183 394 	

 

 2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 	Plnenie
15 011	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 99 230 	 99 230 	 15 011 	

 
 2.2.1 Administratívne poplatky 	Plnenie
12 326	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 92 255 	 92 255 	 12 326 	

 

 2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie 	Plnenie
1 035	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 900 	 2 900 	 1 035 	

 

 2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 	Plnenie
1 650	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 075 	 4 075 	 1 650 	

 

 2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 	Plnenie
244	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 400 	 400 	 244 	

 
 2.4 Iné nedaňové príjmy 	Plnenie
23 397	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 38 020 	 38 020 	 23 397 	

  

 3 GRANTY A TRANSFERY 	PLNENIE
9 623	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 17 996 	33 024	 9 623 	

  
 3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy 	Plnenie
9 623	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 17 996 	28 024	 9 623 	

 
 
 PRÍJMY - KAPITÁLOVÉ	PLNENIE
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	5 000 	 0 	

 
 1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery 	Plnenie
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 5 000 	 0 	

 
 
 1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy 	Plnenie
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	5 000 	 0 	

 
 
 PRÍJMY – Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	PLNENIE
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 131 632 	35 042	 0 	

 1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI 	PLNENIE
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 131 632 	35 042	 0 	

 

 

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2013 Kapitálové	% čerpania	
	
ROZPOČET SPOLU	1 351 278	1 269 716	539 304	67	42	
	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	82 245	82 245	36 886	67	45	
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	75 060	75 060	34 945	.	47	
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu	.	.	.	.	.	
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu	.	.	.	.	.	
Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ	75 060	75 060	34 945	.	47	
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	4 600	4 600	.	67	1	
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	1 273	1 273	1 255	.	99	
PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI	1 312	1 312	686	.	52	
Prvok 1.5.1: Audit	1 312	1 312	686	.	52	
Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika	.	.	.	.	.	
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo	.	.	.	.	.	
Program 2: Interné služby	305 023	299 803	146 423	.	49	
PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY	3 121	4 721	3 154	.	67	
PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	286 918	280 098	138 028	.	49	
PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 600	1 600	715	.	45	
PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	11 657	11 657	3 603	.	31	
PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA	1 727	1 727	923	.	53	
Program 3: Služby občanom	18 058	19 058	6 197	.	33	
PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	2 400	2 400	538	.	22	
PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY	6 000	6 000	2 429	.	40	
PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.2: Rybárske lístky	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.4: Podateľňa	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE	9 658	10 658	3 230	.	30	
Prvok 3.4.1: Evidencia pobytu občanov	8 158	8 158	2 081	.	26	
Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat	1 500	2 500	1 149	.	46	
Program 4: Komunikácie	83 180	91 380	58 771	.	64	
PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	2 500	2 500	.	.	.	
PODPROGRAM 4.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII	80 680	88 880	58 771	.	66	
Program 5: Šport	15 370	21 020	11 761	.	56	
PODPROGRAM 5.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	3 310	2 785	1 420	.	51	
PODPROGRAM 5.3: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA	12 060	18 235	10 341	.	57	
Program 6: Kultúra	31 913	38 343	11 988	.	31	
PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	6 763	6 967	5 255	.	75	
PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA	25 150	31 376	6 733	.	21	
PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT	.	.	.	.	.	
Program 7: Prostredie pre život	364 107	264 317	47 370	.	18	
PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	130 050	126 050	32 220	.	26	
PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	2 100	2 100	871	.	41	
PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 420	1 420	708	.	50	
PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	28 500	28 500	5 298	.	19	
PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	54 800	54 010	3 609	.	7	
PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	15 237	15 237	4 664	.	31	
PODPROGRAM 7.7: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	132 000	37 000	.	.	.	
Program 8: Sociálne služby	24 435	24 435	9 593	.	39	
PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	4 000	4 000	1 562	.	39	
PODPROGRAM 8.2: KLUBY DÔCHODCOV	9 435	9 435	3 038	.	32	
PODPROGRAM 8.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	11 000	11 000	4 993	.	45	
PODPROGRAM 8.4: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 8.5: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM	.	.	.	.	.	
Program 9: Administratíva	426 947	429 115	210 315	.	49	
PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA	426 947	429 115	210 315	.	49	
Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2013	
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	
Výdavky spolu	539 371	17 268	556 639	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	36 953	.	36 953	
Program 2: Interné služby	146 423	.	146 423	
Program 3: Služby občanom	6 197	.	6 197	
Program 4: Komunikácie	58 771	.	58 771	
Program 5: Šport	11 761	.	11 761	
Program 6: Kultúra	11 988	.	11 988	
Program 7: Prostredie pre život	47 370	.	47 370	
Program 8: Sociálne služby	9 593	.	9 593	
Program 9: Administratíva	210 315	17 268	227 583	

 
 VÝDAVKY 	ČERPANIE
556 639	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 377 170 	 1 295 608 	 556 639 	

 Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 	ČERPANIE
36 953	

ZÁMER	Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 82 245 	 82 245 	 36 953 	

 
 
 PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTSKEJ ČASTI	ČERPANIE
34 945	

ZÁMER	Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 75 060 	 75 060 	 34 945 	

 
 
 PRVOK 1.1.1: Výkon funkcie starostu 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prijatých občanov starostom MČ za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 500 	 500 	 500 	.	
 Skutočná 	 501 	 238 	.	 175 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet jednaní a stretnutí za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 60 	 60 	 60 	.	
 Skutočná 	 75 	 116 	.	 40 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 60 	 60 	 60 	.	
 Skutočná 	 48 	 50 	.	 25 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád starostu MČ s vedúcimi oddelení za mesiac 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 - 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	.	 4 	.	 4 	

 
 
 PRVOK 1.1.2:  Výkon funkcie prednostu 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 100 % 	 100% 	 100% 	.	
 Skutočná 	 100 % 	 100% 	.	 100% 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 - 	 25 	 30 	.	
 Skutočná 	 4 	 25 	.	 30 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád prednostu MÚ s vedúcimi oddelení za mesiac 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 4 	 - 	 - 	.	
 Skutočná 	.	 - 	 - 	 - 	

 
 
 PRVOK 1.1.3:  Činnosť samosprávnych orgánov MČ 	Čerpanie
34 945	

ZODPOVEDNOSŤ	Zástupca starostu, Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 75 060 	 75 060 	 34 945 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí MZ 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 7 	 6 	.	 3 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí miestnej rady 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 12 	 12 	 12 	.	
 Skutočná 	 14 	 13 	.	 7 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí komisií 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 30 	 30 	 30 	.	
 Skutočná 	 47 	 39 	.	 20 	

 
 
 PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY 	ČERPANIE
67	

ZÁMER	Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 600 	 4 600 	 67 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pripravených projektových dokumentácii na realizáciu investičných akcií MČ 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 9 	 7 	 5 	.	
 Skutočná 	 5 	 5 	.	 0 	

 
 
 PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Samospráva bez porušovania právnych predpisov	
ZODPOVEDNOSŤ	Kontrolór	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných kontrol za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 16 	 16 	 16 	.	
 Skutočná 	 16 	 16 	.	 8 	

 
 
 PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH 	ČERPANIE
1 255	

ZÁMER	Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov	
ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 273 	 1 273 	 1 255 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 4 	 5 	 4 	.	
 Skutočná 	 5 	 4 	.	 4 	

 
 
 PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI 	ČERPANIE
686	

ZÁMER	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 312 	 1 312 	 686 	

 
 
PRVOK 1.5.1:  Audit 	Čerpanie
686	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 312 	 1 312 	 686 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	.	 1 	

 

 PRVOK 1.5.2: Rozpočtová politika 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 
 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	.	 áno 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 2 	 2 	.	 1 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	.	 áno 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad" 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	.	 áno 	

 

 
 PRVOK 1.5.3: Účtovníctvo 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výrok audítora bez výhrad 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	.	 áno 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Frekvencia predkladania výkazov za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 4 	 4 	.	 2 	

 
 
 PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
146 423	

ZÁMER	Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 305 023 	 299 803 	 146 423 	

 
 
PODPROGRAM  2.1: PRÁVNE SLUŽBY 	ČERPANIE
3 154	

ZÁMER	Odborný právny servis	
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 121 	 4 721 	 3 154 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	.	 0 	

 
 
 PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Bezproblémový priebeh volieb a referend	
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť administráciu volieb a referend 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet očakávaných druhov volieb a referend 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 0 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 0 	 1 	.	 0 	

 
 
 PODPROGRAM  2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry	
ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet evidovaných záznamov v ISS spolu 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 5500 	 5750 	 6000 	.	
 Skutočná 	 5494 	 6141 	.	 2976 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 1600 	 1660 	 1680 	.	
 Skutočná 	 1650 	 1640 	.	 759 	

 
 
 PODPROGRAM  2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV 	ČERPANIE
138 028	

ZÁMER	Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 286 918 	 280 098 	 138 028 	

 Cieľ 	 Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných budov 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 4 	 5 	.	 5 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento využitia priestorov v správe MČ 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 100 % 	 100% 	 100% 	.	
 Skutočná 	 99 % 	 98 % 	.	 99% 	

 
 
 PODPROGRAM  2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 	ČERPANIE
715	

ZÁMER	Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu	
ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 600 	 1 600 	 715 	

 Cieľ 	 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	.	 1 	

 
 
 PODPROGRAM  2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 	ČERPANIE
3 603	

ZÁMER	Bezpečný a spoľahlivý IS	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 11 657 	 11 657 	 3 603 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných PC spolu 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 25 	 25 	 25 	.	
 Skutočná 	 25 	 25 	.	 25 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných programových modulov 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 11 	 11 	 14 	.	
 Skutočná 	 11 	 11 	.	 11 	

 
 
 PODPROGRAM  2.7: AUTODOPRAVA 	ČERPANIE
923	

ZÁMER	Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 727 	 1 727 	 923 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prevádzkovaných automobilov spolu 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	.	 1 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet predpokladaných najazdených km v roku 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 7000 	 8000 	 7000 	.	
 Skutočná 	 7576 	 7491 	.	 3735 	

 
 
PROGRAM  3: SLUŽBY OBČANOM 	ČERPANIE
6 197	

ZÁMER	Transparentná samospráva bez byrokracie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 18 058 	 19 058 	 6 197 	

 
 
 PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ 	ČERPANIE
538	

ZÁMER	Neopakovateľné okamihy v živote občanov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 400 	 2 400 	 538 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pozvaných jubilantov 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 250 	 300 	 400 	.	
 Skutočná 	 325 	 365 	.	 194 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pozvaných novorodeniatok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 - 	 - 	 230 	.	
 Skutočná 	.	.	.	 67 	

 
 
 PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY 	ČERPANIE
2 429	

ZÁMER	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 6 000 	 6 000 	 2 429 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných čísel spravodaja za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 5 	.	
 Skutočná 	 4 	 4 	.	 2 	

 
 
 PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Promptné, pre zákazníka orientované služby	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 
 
PRVOK 3.3.1:  Osvedčovanie listín a podpisov 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 4700 	 4900 	 4800 	.	
 Skutočná 	 5925 	 5356 	.	 2506 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 2600 	 2700 	 2000 	.	
 Skutočná 	 2923 	 2115 	.	 1154 	

 
 
 PRVOK 3.3.2:  Rybárske lístky 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Prednosta MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných rybárskych lístkov 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 220 	 220 	 175 	.	
 Skutočná 	 201 	 195 	.	 168 	

 
 
 PRVOK 3.3.3: Služby podnikateľom 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 10 	 - 	 - 	.	
 Skutočná 	 10 	.	 - 	 - 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet výherných hracích prístrojov 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 - 	 45 	 50 	.	
 Skutočná 	.	 50 	.	 39 	

 
 
 PRVOK 3.3.4: Podateľňa 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 5500 	 6000 	 8500 	.	
 Skutočná 	 8152 	 6141 	.	 4472 	

 
 
 PODPROGRAM 3.4:  EVIDENCIE 	ČERPANIE
3 230	

ZÁMER	Kvalitné služby občanom	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 9 658 	 10 658 	 3 230 	

 
 
 PRVOK 3.4.1: Evidencia pobytu občanov 	Čerpanie
2 081	

ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 158 	 8 158 	 2 081 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 2700 	 2600 	 2700 	.	
 Skutočná 	 2951 	 3325 	.	 1438 	

 
 
 PRVOK 3.4.2: Evidencia chovu zvierat 	Čerpanie
1 149	

ZODPOVEDNOSŤ	Prednosta MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 500 	 2 500 	 1 149 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prihlásených a odhlásených psov za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 170 	 150 	 170 	.	
 Skutočná 	 191 	 191 	.	 146 	

 
 
PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE 	ČERPANIE
58 771	

ZÁMER	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 83 180 	 91 380 	 58 771 	

 
 
 PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA PARKOVÍSK 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Parkovisko na každej ulici	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 500 	 2 500 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dostatok parkovacích miest 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových parkovacích miest za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 26 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 41 	 0 	.	 0 	

 
 
 PODPROGRAM 4.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII 	ČERPANIE
58 771	

ZÁMER	Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 80 680 	 88 880 	 58 771 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 250 	 300 	 400 	.	
 Skutočná 	 250 	 - 	.	 422 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácii za rok v km 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 28,4 	 28,6 	 28,6 	.	
 Skutočná 	 28,4 	 28,4 	.	 28,6 	
 Cieľ 	 Čistenie uličných vpustov a mreží 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet udržiavaných vpustov za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 429 	 429 	 429 	.	
 Skutočná 	 107 	 214 	.	 174 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet spravovaných dopravných značiek 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 222 	 227 	 227 	.	
 Skutočná 	 226 	 232 	.	 233 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených nových dopravných značiek 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 5 	 5 	 8 	.	
 Skutočná 	 4 	 6 	.	 6 	

 
 
PROGRAM  5: ŠPORT 	ČERPANIE
11 761	

ZÁMER	Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 15 370 	 21 020 	 11 761 	

 
 
 PODPROGRAM 5.1:  PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Mesto reprezentované športovcami	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť široké spektrum športových aktivít 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených klubov a športových stredísk za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 1 	.	 0 	

 

 
 PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT 	ČERPANIE
1 420	

ZÁMER	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 310 	 2 785 	 1 420 	

 
 Cieľ 	 Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zorganizovaných športových podujatí za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 8 	 8 	 9 	.	
 Skutočná 	 8 	 8 	.	 5 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených do športových podujatí 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 500 	 500 	 500 	.	
 Skutočná 	 472 	 379 	.	 426 	

 

 
 PODPROGRAM 5.3: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA 	ČERPANIE
10 341	

ZÁMER	Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku, Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 12 060 	 18 235 	 10 341 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet návštevníkov za sezónu 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 5500 	 5500 	 6000 	.	
 Skutočná 	 4400 	 4400 	.	2 570 	

 
 
 PROGRAM 6: KULTÚRA 	ČERPANIE
11 988	

ZÁMER	Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 31 913 	 38 343 	 11 988 	

 
 
 PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ 	ČERPANIE
5 255	

ZÁMER	Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny, Oddelenie správy majetku	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 6 763 	 6 967 	 5 255 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 9 	 8 	 8 	.	
 Skutočná 	 9 	 8 	.	 6 	

 
 
 PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA 	ČERPANIE
6 733	

ZÁMER	Vysoký štandard kultúrnosti MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 25 150 	 31 376 	 6 733 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 25 	 28 	 29 	.	
 Skutočná 	 29 	 27 	.	 9 	

 
 
 PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených žiadateľov za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	.	 0 	

 
 
PROGRAM  7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 	ČERPANIE
47 370	

ZÁMER	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 364 107 	 264 317 	 47 370 	

 
 
 PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE 	ČERPANIE
32 220	

 
ZÁMER	Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí 	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 130 050 	 126 050 	 32 220 	

 
 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 3,2 	 3,2 	.	 2 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb ostatnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 	.	
 Skutočná 	 3 	 3 	.	 2 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 500 	 500 	 500 	.	
 Skutočná 	 493 	 554 	.	 48 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vyrúbaných stromov 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 40 	 30 	 20 	.	
 Skutočná 	 45 	 51 	.	 5 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených letničiek 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 10 000 	 10000 	 5000 	.	
 Skutočná 	 4969 	 3537 	.	 5046 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených drevín 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 50 	 30 	 100 	.	
 Skutočná 	 3 	 20 	.	 44 	

 

 
 PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 	ČERPANIE
871	

 
ZÁMER	Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 100 	 2 100 	 871 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných zásahov počas roka 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 2 	 2 	.	 1 	

 
 
 PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE 	ČERPANIE
708	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 420 	 1 420 	 708 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osvetlených vitrín 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 18 	 18 	 18 	.	
 Skutočná 	 18 	 18 	.	 18 	

 
 
 PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 	ČERPANIE
5 298	

ZÁMER	Kvalitné životné prostredie	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 28 500 	 28 500 	 5 298 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vysadených živých plotov v bm 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 300 	 150 	 550 	.	
 Skutočná 	 286 	 200 	.	 192 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených odpadových nádob 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 4 	 3 	 6 	.	
 Skutočná 	 0 	 12 	.	 0 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 10 	 1 	 0 	.	
 Skutočná 	 7 	 3 	.	 0 	

 
 
PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH 	ČERPANIE
3 609	

ZÁMER	 Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 54 800 	 54 010 	 3 609 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 3 	 5 	 7 	.	
 Skutočná 	 0 	 1 	.	 2 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 20 	 24 	 24 	.	
 Skutočná 	 20 	 25 	.	 24 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených lavičiek na detských ihriskách 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 10 	 0 	 6 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	.	 0 	

 
 
 7.6 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
4 664	

ZÁMER	Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 15 237 	 15 237 	 4 664 	

 Cieľ 	 Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 70 % 	 70% 	 70% 	.	
 Skutočná 	 75,79% 	 60% 	.	 55% 	

 
 
 7.7 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 132 000 	 37 000 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 - 	 - 	 2 	.	
 Skutočná 	.	.	.	 0 	

 
 
 PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY 	ČERPANIE
9 593	

ZÁMER	Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 24 435 	 24 435 	 9 593 	

 
 
PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV 	ČERPANIE
1 562	

ZÁMER	Dostupné stravovanie pre seniorov 	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 000 	 4 000 	 1 562 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet klientov využívajúcich stravovanie 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 15 	 17 	 17 	.	
 Skutočná 	 21 	 20 	.	 17 	

 
 
PODPROGRAM 8.2: DENNÉ CENTRUM 	ČERPANIE
3 038	

 
ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 9 435 	 9 435 	 3 038 	

 
 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených seniorov celkovo 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 160 	 150 	 120 	.	
 Skutočná 	 135 	 121 	.	 121 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Plánovaný počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 70 	 72 	 72 	.	
 Skutočná 	 71 	 73 	.	 19 	

 
 
PODPROGRAM 8.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI 	ČERPANIE
4 993	

ZÁMER	Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 11 000 	 11 000 	 4 993 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 140 	 140 	 140 	.	
 Skutočná 	 163 	 175 	.	 102 	

 
 
PODPROGRAM 8.4: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených subjektov 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 5 	 2 	.	 0 	

 
 
 PODPROGRAM 8.5: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrekonštruovaných časti objektu 	
 Obdobie 	 2011 	 2012 	 2013 	 Plnenie k 30. 6. 2013 	
 Plánovaná 	 2 	 0 	 2 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	.	 0 	

 
 
PROGRAM 9: ADMINISTRATÍVA 	ČERPANIE
227 583	

ZÁMER	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP	
ZODPOVEDNOSŤ	Starostka MČ, prednosta MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 452 839 	 455 007 	 227 583 	

 
 
PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA 	ČERPANIE
210 315	

ZÁMER	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP	
ZODPOVEDNOSŤ	Starostka MČ, prednosta MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2013 	
 Rozpočet (v EUR) 	 426 947 	 429 115 	 210 315