MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY  2014  - 2016

P R Í J M O V Á   Č A S Ť

PRÍJMY 	ROZPOČET
1 372 444	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 374 444 	 1 321 939 	 1 347 401 	

 PRÍJMY 	ROZPOČET
1 216 135	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 216 135 	 1 257 276 	 1 292 586 	

 1 DAŇOVÉ PRÍJMY 	ROZPOČET
746 725	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 746 725 	 782 330 	 819 172 	

 
 
1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby 	Rozpočet
746 725	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 746 725 	 782 330 	 819 172 	
	V rámci daňových príjmov je na tejto položke navrhovaný rozpočet výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.

 

 2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 	ROZPOČET
453 713	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 453 713 	 456 900 	 455 368 	

 
 
 2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 	Rozpočet
333 168	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 333 168 	 333 100 	 330 668 	
	
	V rámci príjmoch z vlastníctva je v tejto položke navrhovaný rozpočet príjmov z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov, priestorov a objektov, z prenájmu mobilnej ľadovej plochy, tržnice , zasadačky a priestorov miestneho Denného centra.

  2.1.1 Príjmy z vlastníctva 	Rozpočet
333 168	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 333 168 	 333 100 	 330 668 	

 
 
 2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 	Rozpočet
83 475	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 83 475 	 85 150 	 85 150 	

	Položka 220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sebe zahŕňa rozpočet príjmov za správne poplatky, poplatky za výherné hracie prístroje, pokuty a penále za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, prijaté poplatky a platby za poskytnuté služby (napr. stravné, príjmy za reklamy umiestnené v občasníku Naše KVP, kopírovacie služby, členské príspevky dôchodcov).

 2.2.1 Administratívne poplatky 	Rozpočet
77 550	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 77 550 	 79 000 	 79 000 	

 
 
 2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie 	Rozpočet
2 000	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 000 	 2 000 	 2 000 	

 
 
 2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 	Rozpočet
3 925	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 925 	 4 150 	 4 150 	

 
 
 2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 	Rozpočet
500	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 500 	 550 	 550 	

 Na tejto položke sa rozpočtuje príjem úrokov z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov v banke.

 
 2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia 	Rozpočet
500	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 500 	 550 	 550 	
 
  2.4 Iné nedaňové príjmy 	Rozpočet
36 570	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 36 570 	 38 100 	 39 000 	

	 Na položke 290 - Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované výťažky z lotérií a iných podobných hier (patria sem odvody z hazardných hier), príjmy z dobropisov (príjmy z vyúčtovania tepla, vody a el. energie za predchádzajúce obdobie), príjmy z náhrad z poistného plnenia a iné zmluvné príjmy.

 

 3 GRANTY A TRANSFERY 	ROZPOČET
15 697	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 15 697 	 18 046 	 18 046 	

 

 
 3.1 Transfery v rámci verejnej správy 	Rozpočet
15 697	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 15 697 	 18 046 	 18 046 	

 	V rámci položky 310 - Tuzemské granty a transfery je rozpočtovaný transfer zo štátneho rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, príjem zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov, príjem z rozpočtu mesta Košice na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov.

 

 1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI 	ROZPOČET
156 309	

  Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 156 309 	 64 663 	 54 815 	

 

	 Položka 450 - Z ostatných finančných operácii obsahuje rozpočet týkajúci sa prevodu prostriedkov z rezervného fondu obce na krytie kapitálových výdavkov.

V Ý D A V K O V Á   Č A S Ť 
  ZOZNAM 
Výdavky rozpočtu MČ KVP na roky 2014 - 2016 
sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov  
v nasledovnej programovej štruktúre:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
                   Podprogram 1.1:Riadenie mestskej časti
                                             Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu
		 Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu
		 Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ
	 Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty
	 Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť 
                   Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach
                   Podprogram 1.5: Rozpočtová politika mestskej časti
 		 Prvok 1.5.1: Audit 
		 Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika
		 Prvok 1.5.3: Účtovníctvo
Program 2: Interné služby 
	Podprogram 2.1: Právne služby
	Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
	Podprogram 2.3: Archív a registratúra
	Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov
	Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov
.	Podprogram 2.6: Obecný informačný systém
	Podprogram 2.7: Autodoprava
Program 3: Služby občanom
	Podprogram 3.1: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
                  Podprogram 3.2: Obecné noviny
	Podprogram 3.3: Klientske služby
		Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín  a podpisov 
		Prvok 3.3.2: Rybárske lístky
		Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom
                                           Prvok 3.3.4: Podateľňa
	Podprogram 3.4: Evidencie   
		 Prvok 3.4.1: Evidencia obyvateľstva
	                           Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat
Program 4: Komunikácie
	Podprogram 4.1: Výstavba chodníkov
                 Podprogram 4.2: Výstavba parkovísk
	Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií
Program 5: Šport
	Podprogram 5.1: Podpora športových klubov a organizácií
	Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít
                  Podprogram 5.3: Mobilná ľadová plocha
Program 6: Kultúra 
	Podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská
	Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia
	Podprogram 6.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít
Program 7: Prostredie pre život
	Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene
	Podprogram 7.2: Deratizácia verejných priestranstiev
	Podprogram 7.3: Verejné osvetlenie
	Podprogram 7.4: Ochrana životného prostredia
	Podprogram 7.5: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách
	Podprogram 7.6: Menšie obecné služby
	Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá
Program 8: Sociálne služby
	Podprogram 8.1: Stravovanie dôchodcov
	Podprogram 8.2: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi
	Podprogram 8.3: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby
                 Podprogram 8.4: Penzión pre dôchodcov – Senior dom
                 Podprogram 8.5: Denné centrum
Program 9: Administratíva; Podprogram 9.1: Administratíva 

 VÝDAVKY 	ROZPOČET
1 372 444	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 374 444 	 1 311 317 	 1 336 779 	

 PROGRAM 1:  PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 	ROZPOČET
80 951	

ZÁMER	Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 80 951 	 83 935 	 84 435 	

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mestskej časti, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mestskej časti. Plnením cieľov vytvára mestská časť a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mestskej časti v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mestskej časti, poslancov miestneho zastupiteľstva, s územným plánovaním, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.  
 
 PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTSKEJ ČASTI 	ROZPOČET
76 652	

ZÁMER	Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti 	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 76 652 	 79 350 	 79 350 	

 
 Prvok  1.1.1: Výkon funkcie starostu 	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prijatých občanov starostom MČ za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	500	500	355	360	360	
 Skutočná 	238	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet jednaní a stretnutí za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	60	60	60	60	60	
 Skutočná 	116	.	.	.	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	60	60	48	48	48	
 Skutočná 	50	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád starostu MČ s vedúcimi oddelení za mesiac 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	4	4	4	4	4	
 Skutočná 	4	.	.	.	.	

Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh a ich následná kontrola, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, pracovné porady s vedúcimi oddelení, vystúpenia starostu v médiách, prijatia návštev, výkon agendy sekretariátu.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  
 
 Prvok 1.1.2:  Výkon funkcie prednostu 	Rozpočet
0	
  
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	
 
 Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	
 
 Cieľ 	 Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	100%	100%	100%	100%	100%	
 Skutočná 	100%	.	.	.	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	25	30	30	30	30	
 Skutočná 	25	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád prednostu MÚ s vedúcimi oddelení za mesiac 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	-	-	-	-	-	
 Skutočná 	-	-	-	-	.	
 
 	 Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie stanovených úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mestskej časti, príprava zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, zamestnancami miestneho úradu, výkon agendy sekretariátu.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.
 Prvok  1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ 	Rozpočet
76 652	

ZODPOVEDNOSŤ	Zástupca starostu, Právne oddelenie	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 76 652 	 79 350 	 79 350 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí MZ 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	4	4	4	4	4	
 Skutočná 	6	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí miestnej rady 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	12	12	12	12	12	
 Skutočná 	13	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí komisií 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	30	30	30	30	30	
 Skutočná 	39	.	.	.	.	

Prvok predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady. Účasť poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií. Ich aktívny prístup k rozhodovaniu o dôležitých otázkach mestskej časti.
Štruktúra výdavkov: odmeny poslancov a neposlancov mestskej časti a odvody do poistných fondov.  
 
 PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY 	ROZPOČET
2 700	

ZÁMER	Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 700 	 2 000 	 2 500 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pripravených projektových dokumentácii na realizáciu investičných akcií MČ 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	7	5	2	2	2	
 Skutočná 	5	.	.	.	.	

 	Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií pre realizáciu investičných akcií:
 1. Chodník Starozagorská ul. 
 2. Chodník Klimkovičova ul.
 
  PODPROGRAM  1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ 	ROZPOČET
0	

ZÁMER	Samospráva bez porušovania právnych predpisov	
ZODPOVEDNOSŤ	Kontrolór	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných kontrol za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	16	16	16	16	16	
 Skutočná 	16	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórkou mestskej časti na základe platnej legislatívy - kontrola činnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii mestskej časti, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  
 
PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH 	ROZPOČET
273	

ZÁMER	Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov	
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 273 	 1 273 	 1 273 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	5	4	4	4	4	
 Skutočná 	4	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach s cieľom získať nové poznatky a presadzovať záujmy mestskej časti.
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciách a združeniach.
Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:
•	Združenie hlavných kontrolórov
•	Asociácia prednostov
•	Cassovia Info
•	Regionálne združenie mesta Košice  
 
PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI 	ROZPOČET
1 326	
  
ZÁMER	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ	
  
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 326 	 1 312 	 1 312 	
 
  Prvok  1.5.1: Audit 	Rozpočet
1 326	
 
 ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	
 
 Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 326 	 1 312 	 1 312 	
 
  Cieľ 	 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	1	1	1	1	1	
 Skutočná 	1	.	.	.	.	
 
 	Prvok predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy na základe kontroly vedenia účtovníctva a plnenia rozpočtu. Finančné prostriedky budú použité za služby audítora. Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.  
 
Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika 	Rozpočet
0	
 
ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	
  
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	
 
  Cieľ 	 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	áno	áno	áno	áno	áno	
 Skutočná 	áno	.	.	.	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	2	2	2	2	2	
 Skutočná 	2	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	áno	áno	áno	áno	áno	
 Skutočná 	áno	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad" 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	áno	áno	áno	áno	áno	
 Skutočná 	áno	.	.	.	.	
 
Prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu v zmysle platnej legislatívy, funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mestskej časti a ich zámerov, finančná kontrola plnenia rozpočtu. Bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  
 
 Prvok 1.5.3:  Účtovníctvo 	Rozpočet
0	
  
ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	
  
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	
  
 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výrok audítora bez výhrad 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	áno	áno	áno	áno	áno	
 Skutočná 	áno	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Frekvencia predkladania výkazov za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	4	4	4	4	4	
 Skutočná 	4	.	.	.	.	
 
 	Prvok predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa zákona o účtovníctve a iných právnych noriem. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.  
 
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY 	ROZPOČET
354 083	

ZÁMER	Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 354 083 	 307 328 	 312 024 	
 
 	Program predstavujú činnosti, vykonávané odbornými útvarmi miestneho úradu, ktoré sú realizované internými a externými právnymi službami, činnosťami v hospodárskej správe budov MÚ, v nakladaní s majetkom mestskej časti a majetkom zvereným do správy a nájmu. Zahŕňa aj služby miestneho informačného systému, archívu a registratúry, úloh samosprávy počas volieb, vzdelávanie zamestnancov a činnosť autodopravy.  
 
 PODPROGRAM  2.1: PRÁVNE SLUŽBY 	ROZPOČET
3 156	

ZÁMER	Odborný právny servis	
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 156 	 3 121 	 3 121 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	0	0	0	0	0	
 Skutočná 	0	.	.	.	.	
 
Podprogram predstavujú činnosť: zastupovanie mestskej časti v konaní pred súdmi a inými subjektmi, právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.
Štruktúra výdavkov: odmena za poskytnuté externé právne služby. Časť výdavkov na externé právne služby je zahrnutá v programe č. 2 - Interné služby. Ostatné výdavky na interné právne služby sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.  
 
 PODPROGRAM  2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI 	ROZPOČET
0	

ZÁMER	Bezproblémový priebeh volieb a referend	
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť administráciu volieb a referend 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet očakávaných druhov volieb a referend 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	1	1	3	0	1	
 Skutočná 	1	.	.	.	.	
 
 	Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s organizovaním a zabezpečením volieb. Výdavky tejto aktivity sú zabezpečované spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu.  
 
 PODPROGRAM  2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA 	ROZPOČET
0	

ZÁMER	Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry	
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet evidovaných záznamov v ISS spolu 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	5750	6000	6000	6100	6100	
 Skutočná 	6141	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	1660	1680	1690	1690	1690	
 Skutočná 	1640	.	.	.	.	
 
 	Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a odvody do poistných fondov, tovary a služby.  
 
 PODPROGRAM  2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV 	ROZPOČET
335 150	

ZÁMER	Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie	
  
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 335 150 	 289 480 	 293 176 	
  
 Cieľ 	 Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných budov 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	4	4	5	5	5	
 Skutočná 	5	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento využitia priestorov v správe MČ 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	100%	100%	100%	100%	100%	
 Skutočná 	98 %	.	.	.	.	
 
 	Podprogram predstavujú činnosť: zabezpečenie údržby a opráv väčšieho charakteru, ktoré nie sú povinní realizovať samotní nájomcovia v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv, ako aj ostatných úkonov súvisiacich so správou týchto objektov - OC III, OC IV, ObC III - časť A, bývalá MŠ Bauerova.

Štruktúra bežných výdavkov:
•	mzdy a odvody do poistných fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku
•	tepelná energia, elektrická energia (za vonkajšie osvetlenie) vodné a stočné za zverené budovy, časť režijných výdavkov  
               patriacich do položky  energie, voda a komunikácie;
•	ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby); 
•	údržba a oprava spravovaných budov a ich priestorov (napr. výmena svietidiel pred OC Hemerkova ul., oprava hydrantových   skriniek v OC Hemerkova a Cottbuská ul., oprava terasy a schodov na spravovanom objekte Bauerova ul., oprava a údržba    rozvodov ústredného kúrenia v objekte ObC III časť A, riešenie havarijných stavov); 
•	deratizácia spravovaných objektov; čistenie kanalizačného potrubia, kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov;
•	poistné spravovaných objektov;
•	vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TÚV za predchádzajúci rok)
•	výdavky za spracovanie súťažných podkladov odborne spôsobilou osobou v rámci verejného obstarávania súvisiaceho s realizáciou investičnej akcie "Rekonštrukcia strechy na objekte OC IV na Cottbuskej ul."
•	spracovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa požiarnej ochrany v spravovaných objektoch.

Kapitálové výdavky:
•	realizácia investičnej akcie "Rekonštrukcia strechy na objekte OC IV na Cottbuskej ul."
  PODPROGRAM  2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 	ROZPOČET
1 600	
  
ZÁMER	Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu	
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	
 
 Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 600 	 2 000 	 2 000 	
  
 Cieľ 	 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	2	2	2	2	2	
 Skutočná 	1	.	.	.	.	
  
 	Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na systém vzdelávania zamestnancov.  
 
PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 	ROZPOČET
12 409	

ZÁMER	Bezpečný a spoľahlivý IS	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 12 409 	 11 000 	 12 000 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných PC spolu 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	25	25	25	25	25	
 Skutočná 	25	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných programových modulov 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	11	14	15	15	15	
 Skutočná 	11	.	.	.	.	

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Zabezpečiť údržbu výpočtovej techniky.
Štruktúra bežných výdavkov:
•	nákup výpočtovej techniky (napr. nákup PC, multifunkčných tlačiarní, monitoru pre Mestskú políciu) 
•	údržba výpočtovej techniky, softwaru, webovej stránky, aplikácii informačných systémov (KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, APOP, AMION),
•	upgrade antivírusov - NOD32, Kaspersky 
•	nákup licencií OS Windows Pro 8 pre 25 užívateľov (dôvod: ukončenie podpory WIN XP v apríli 2014), nákup Office 2 ks
•	poplatky za užívanie spojovacích sietí – INTERNET.

 PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA 	ROZPOČET
1 768	

ZÁMER	Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 768 	 1 727 	 1 727 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prevádzkovaných automobilov spolu 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	1	1	1	1	1	
 Skutočná 	1	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet predpokladaných najazdených km v roku 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	8000	7000	7000	7000	7000	
 Skutočná 	7491	.	.	.	.	
 
 	Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby služobného motorového vozidla, nákup pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.
Štruktúra výdavkov:
•	nákup pohonných hmôt,
•	servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS.
Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.  
 
 PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM 	ROZPOČET
15 382	

ZÁMER	Transparentná samospráva bez byrokracie	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 15 382 	 24 100 	 25 100 	

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, najmä: osvedčovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, poskytovanie služieb podnikateľom, evidencie chovu zvierat. Program zahŕňa aj služby, ktorými mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy - úsek evidencie pobytu občanov a register obyvateľov.  
 
PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ 	ROZPOČET
2 750	

ZÁMER	Neopakovateľné okamihy v živote občanov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 750 	 2 900 	 3 000 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pozvaných jubilantov 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	300	400	410	420	420	
 Skutočná 	365	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pozvaných novorodencov 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	-	230	250	260	260	
 Skutočná 	.	.	.	.	.	
 
 Podprogram predstavujú výdavky na  organizačno-technické zabezpečenie občianskych obradov, a to:
•	Oslava životných jubileí 
•	Uvítanie novorodencov
 Financujú sa kvety, reprezentačné výdavky, odmeny účinkujúcim, vecné dary pre jubilantov a novorodencov.  
 
PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY 	ROZPOČET
8 282	

ZÁMER	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Naše KVP	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 282 	 8 282 	 8 282 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných čísel spravodaja za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	4	5	5	5	4	
 Skutočná 	4	.	.	.	.	

 	Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s tlačou a distribúciou občasníka Naše KVP. Finančné prostriedky budú použité na služby a odmeny súvisiace s tlačou a distribúciou občasníka Naše KVP, odmeny pre redaktora a odvody do poistných fondov v súlade s platnou právnou úpravou.  
 
PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY 	ROZPOČET
0	

ZÁMER	Promptné, pre zákazníka orientované služby	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

Prvok  3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov 	Rozpočet
0	
  
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	
  
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	
 
  Cieľ 	 Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	4900	4800	4800	4800	4500	
 Skutočná 	5356	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	2700	2000	2000	2000	1500	
 Skutočná 	2115	.	.	.	.	
 
  Prvok predstavujú činnosti:
•	osvedčovanie podpisov a fotokópii listín v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami,  ako výkon samosprávnej funkcie obce;
•	zápisy do knihy osvedčení, výber správneho poplatku.
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.  
 
 Prvok  3.3.2: Rybárske lístky 	Rozpočet
0	
  
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária prvého kontaktu	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	
  
 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných rybárskych lístkov 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	220	175	220	220	220	
 Skutočná 	195	.	.	.	.	
 
 Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti .
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.  
 
 Prvok  3.3.3: Služby podnikateľom 	Rozpočet
0	
 
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	
 
 Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	
 
  Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	-	-	-	-	.	
 Skutočná 	.	 - 	 - 	 - 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet výherných hracích prístrojov 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	45	50	39	40	40	
 Skutočná 	50	.	.	.	.	
 
Predmetom prvku je vydávanie individuálnych licencií a ich dodatkov na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov , ako aj povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhových miestach a vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom.
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.  
 
 Prvok  3.3.4: Podateľňa 	Rozpočet
0	
  
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária prvého kontaktu	
  
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	
  
 Cieľ 	 Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	6000	8500	8150	8200	8200	
 Skutočná 	6141	.	.	.	.	
 
 	Prvok predstavujú činnosti: príjem pošty a výkony súvisiace s realizáciou poštových služieb. 
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie. Časť výdavkov za poštové služby ja zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.  
 
PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE 	ROZPOČET
4 350	
 
 ZÁMER	Kvalitné služby občanom	
  
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 350 	 12 918 	 13 818 	
 
  Prvok  3.4.1: Evidencia pobytu občanov 	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 8 158 	 8 158 	
 
  Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	2600	2700	2700	2700	2700	
 Skutočná 	3325	.	.	.	.	
 
 	Predmetom prvku je zabezpečenie činností: evidencia pobytu občanov a register obyvateľov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy v informačnom systéme MV SR REGOB a v informačnom systéme APOP. 
Finančné prostriedky budú použité na časť výdavkov miezd, ktoré sú refundované zo štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.  
 
Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat 	Rozpočet
4 350	
  
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	
  
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 350 	 4 760 	 5 660 	
 
  Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prihlásených a odhlásených psov za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	150	170	245	245	245	
 Skutočná 	191	.	.	.	.	
 
	Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území mestskej časti.
Štruktúra bežných výdavkov:
•	finančné prostriedky budú použité na nákup známok pre psov , nákup sáčkov do košov na psie exkrementy, dezinfekčných prostriedkov a farieb na natretie tabúľ pri zákaze a povolenom vstupe vodiť psov. Na základe požiadaviek občanov budú zakúpené ďalšie 4 ks odpadových košov na psie exkrementy.  
 
PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE 	ROZPOČET
128 190	
  
ZÁMER	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie	
 
 Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 128 190 	 139 690 	 134 700 	
 
 	Program zahŕňa činnosti, ktorými mestská časť zabezpečuje správu a údržbu vnútrosídliskových komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, výstavbu nových, zimnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.  
 
PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA CHODNÍKOV 	ROZPOČET
0	
  
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	
  
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 15 000 	 10 000 	

  Cieľ 	 Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet novovybudovaných chodníkov za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	-	-	-	1	1	
 Skutočná 	.	.	.	.	.	

	Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových chodníkov v roku 2015 - 2016 podľa pripravovanej projektovej dokumentácie .  

PODPROGRAM 4.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK 	ROZPOČET
27 000	

 ZÁMER	Parkovisko na každej ulici	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 27 000 	 30 000 	 20 000 	

  Cieľ 	 Zabezpečiť dostatok parkovacích miest 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových parkovacích miest za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	0	0	26	30	20	
 Skutočná 	0	.	.	.	.	

 	 Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových parkovacích miest. Kapitálové výdavky v sebe zahŕňajú investície na vybudovanie parkoviska medzi Wuppertálskou a Titogradskou ul. .

PODPROGRAM 4.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 	ROZPOČET
101 190	

ZÁMER	Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 101 190 	 94 690 	 104 700 	
 
  Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	300	400	350	350	350	
 Skutočná 	-	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná spotreba asfaltovej hmoty pri realizácii vysprávok Turbo metódou v tonách 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	-	-	40	40	40	
 Skutočná 	.	.	.	.	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	
 Skutočná 	28,4	.	.	.	.	
 Cieľ 	 Čistenie uličných vpustí a mreží 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet udržiavaných vpustí za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	429	429	429	429	429	
 Skutočná 	214	.	.	.	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet spravovaných dopravných značiek 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	227	227	227	227	227	
 Skutočná 	232	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených nových dopravných značiek 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	5	8	8	8	8	
 Skutočná 	6	.	.	.	.	

	 Podprogram predstavujú najmä činnosti týkajúce sa opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií , chodníkov, parkovísk, a to:
•	strojné a ručné zametanie komunikácií, 
•	odvoz a likvidácia odpadu z verejných priestranstiev, 
•	zimná údržba vnútrosídliskových komunikácií a následný zber posypového materiálu, 
•	opravy schodov, rigolov, zábradlí, nájazdov - bezbarierovosť, 
•	úprava plochy na Moskovskej triede (bývalá zastávka MHD), 
•	opravy vodorovného dopravného značenia (prechody a vytypované parkoviská, plochy pred prístreškami na kontajnery), zvislého dopravného značenia a dopĺňanie nového  dopravného značenia, 
•	výroba a osadenie nového zábradlia na Titogradskej, Wuppertálskej, Cottbuskej a Húskovej ul., 
•	platby za zrážkovú vodu z parkovísk, 
•	čistenie vpustí, 
•	výdavky za spracovanie súťažných podkladov odborne spôsobilou osobou v rámci verejného obstarávania súvisiaceho s realizáciou investičnej akcie "Parkovisko Wuppertálska - Titogradská" a na výkon zimnej údržby.  
 
 PROGRAM 5: ŠPORT 	ROZPOČET
23 495	
  
ZÁMER	Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	
 
 Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 23 495 	 21 800 	 21 800 	
 
	Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou, prevádzku mobilnej ľadovej plochy a podporu športu pre športové kluby.  
 
PODPROGRAM 5.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
0	
  
ZÁMER	Mesto reprezentované športovcami	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	
  
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	
 
 Cieľ 	 Podporiť široké spektrum športových aktivít 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených klubov a športových stredísk za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	0	0	0	0	0	
 Skutočná 	1	.	.	.	.	
  
	Podprogram predstavuje podporu športovým klubom v zmysle schválených dotácií, najmä na umožnenie účasti členov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia. Dotácie na podporu športových aktivít sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a v súlade s platnou právnou úpravou.  
 
PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT 	ROZPOČET
3 760	

ZÁMER	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	
  
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 760 	 3 500 	 3 500 	
 
 Cieľ 	 Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zorganizovaných športových podujatí za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	8	9	10	11	11	
 Skutočná 	8	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených do športových podujatí 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	500	500	600	600	600	
 Skutočná 	379	.	.	.	.	
 
 	Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou zabezpečením telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, odmien rozhodcom a odvodov do poistných fondov. Tieto výdavky súvisia s organizovaním športových akcií:
•	Pohár starostky MČ v basketbale dievčat a hádzanej chlapcov
•	Pohár zástupcu starostky vo florbale chlapcov 
•	Pohár starostky MČ vo vybíjanej dievčat a futbale chlapcov 
•	21. ročník turnaja o putovný pohár starostky MČ v minifutbale mužov 
•	Turnaj o pohár starostky MČ v hokeji
•	Handballcup - MS mladších žiačok v hádzanej 
•	O. ročník KVP HBL Cup - turnaj v hokejbale
•	Cyklistické preteky v Dirt parku.  
 
PODPROGRAM 5.3: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA 	ROZPOČET
19 735	

ZÁMER	Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 19 735 	 18 300 	 18 300 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet návštevníkov za sezónu 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	5500	6000	6000	6000	6000	
 Skutočná 	4400	.	.	.	.	
 
 	 Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch za účelom podpory športových aktivít. Financujú sa výdavky za energie (elektrická energia) ; služby ( revízia chladiacich zariadení, služby spojené s osvetlením MĽP ) nákup chladiacej kvapaliny, opravu a údržbu MĽP.  
 
 PROGRAM 6: KULTÚRA 	ROZPOČET
41 073	
 
 ZÁMER	Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ	
 
 Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 41 073 	 24 358 	 25 308 	
 
  Program predstavuje všetky činnosti v oblasti kultúry a podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.  
 
 PODPROGRAM  6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ 	ROZPOČET
7 123	
  
ZÁMER	Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny, Oddelenie správy majetku	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 7 123 	 7 258 	 7 758 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	8	8	6	6	6	
 Skutočná 	8	.	.	.	.	
 
 	 Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a spoločenské aktivity umožňujúce realizáciu klubovej činnosti . V rámci bežných výdavkov sa financujú výdavky na mzdy a povinné odvody do poisťovní pre správcu klubového zariadenia a výdavky za energie.  
 PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA 	ROZPOČET
15 950	

 
ZÁMER	Vysoký štandard kultúrnosti MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

 
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 15 950 	 17 100 	 17 550 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	28	29	26	26	26	
 Skutočná 	27	.	.	.	.	

  Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity, a to:
•	Fašiangy na ľade
•	Deň učiteľov
•	Deň otvorených dverí na miestnom úrade
•	Deň detí
•	Letné premietania na KVP
•	Letný koncert (Kultúrne leto)
•	Festival „Krajina Haliganda“
•	ADONAIFEST 2014
•	Halloween 
•	Šarkaniáda
•	Vianoce na KVP + Vianočné trhy
•	Fotosúťaž
•	Spolupráca s knižnicami
•	Ples KVP
•	Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP
V uvedenom podprograme je zahrnutá aj realizácia nízkoprahových podujatí ako:
•	Stretnutie so zástupcami občianskych združení 
•	Veľkonočné tvorivé dielne 
•	Národný týždeň manželstva 
•	Jarný prímestský tábor 
•	Letný prímestský tábor 
•	O popletenom kalendári, tureckom mede a vôni knihy 
•	Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku 
•	Viazanie adventných vencov – Sídlisko KVP 2014
•	Mikuláš pre deti zo sociálne slabších rodín
•	Vianočné tvorivé dielne  
•	Zbierky šatstva – 2x, Burza šatstva (technické zabezpečenie)
	Financujú sa výdavky na občerstvenie pri kultúrnych podujatiach, nákup materiálu na výrobu darčekov a iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim, odvody do poistných fondov.  
 
PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT 	ROZPOČET
18 000	

ZÁMER	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 18 000 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených žiadateľov za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	0	0	0	0	0	
 Skutočná 	0	.	.	.	.	

 	 Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít súborov, združení, organizácií, podpora cirkvi formou transferov .
	V rámci kapitálových výdavkov sa rozpočtuje kapitálový transfer na výstavbu chodníka pre Rímskokatolícku farnosť Košice - KVP, na základe žiadosti , v ktorej sa uvádza účel použitia prostriedkov na konkrétnu akciu v súlade s platnou právnou úpravou. Chodník, na ktorý mestská časť navrhuje poskytnúť kapitálový transfer využívajú nielen obyvatelia, ktorí ním prechádzajú do objektu farnosti a kostola, ale aj obyvatelia, ktorí prechádzajú z časti sídliska II. na časť sídliska IV, kde je mimo obytnej zóny aj nákupné centrum a hlavne pošta. V objekte OC IV sa nachádza aj Denné centrum, ktoré navštevujú dôchodcovia mestskej časti. 
	Dotácie na kultúrne a spoločenské aktivity sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou.  

  PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 	ROZPOČET
263 183	

ZÁMER	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	
  
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 263 183 	 259 715 	 284 715 	
 
 	 Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov.  

PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE 	ROZPOČET
134 470	
  
ZÁMER	Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí 	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	
 
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 134 470 	 140 270 	 144 770 	
 
  Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	4	4	4	4	4	
 Skutočná 	3,2	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb ostatnej zelene za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	3	3	3	3	3	
 Skutočná 	3	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	500	500	500	500	600	
 Skutočná 	554	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vyrúbaných stromov 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	30	20	20	30	30	
 Skutočná 	51	.	.	.	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených letničiek 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	10000	5000	6000	6000	7000	
 Skutočná 	3537	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených drevín 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	30	100	100	100	100	
 Skutočná 	20	.	.	.	.	
 
 	 Podprogram predstavujú činnosti: údržba verejnej zelene – kosenie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, polievanie, výrub stromov, výdavky súvisiace s údržbou fontány (el. energia) , montáž a demontáž vianočnej výzdoby, nákup a výsadba závesných kvetináčov, nákup letničiek, okrasných tráv, drevín, ruží, riečneho štrku do kvetináčov, dosiek na lavičky umiestnených na verejných priestranstvách. Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 	ROZPOČET
2 200	

ZÁMER	Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 200 	 2 200 	 2 200 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných zásahov počas roka 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	2	2	2	2	2	
 Skutočná 	2	.	.	.	.	

	Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov. Financujú sa služby za deratizačné zásahy.  
 
PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE 	ROZPOČET
1 420	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 420 	 1 420 	 1 420 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osvetlených vitrín 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	18	18	19	19	19	
 Skutočná 	18	.	.	.	.	
 
 	 Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pripojenia el. zariadení na zastávkach MHD.  

PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 	ROZPOČET
47 400	

ZÁMER	Kvalitné životné prostredie	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 47 400 	 3 000 	 2 000 	
 
  Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vysadených živých plotov v bm 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	150	550	160	200	300	
 Skutočná 	200	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených odpadových nádob 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	3	6	6	6	6	
 Skutočná 	12	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	1	0	4	0	0	
 Skutočná 	3	.	.	.	.	
 
Podprogram predstavujú nasledovné činnosti.
Bežné výdavky:
•	výsadba živých plotov podľa požiadaviek občanov 
•	výdavky za spracovanie súťažných podkladov odborne spôsobilou osobou v rámci verejného obstarávania súvisiaceho so zbúraním objektu na Starozagorskej ulici. 
Kapitálové výdavky:
•	odstránenie rozostaveného objektu na Starozagorskej ulici (bazén) vrátane stavebného dozoru a technickej rekultivácie. V budúcom období sa na tejto ploche plánuje  zrealizovať investičná aktivita, a to buď výstavba parkoviska, alebo zriadenie parku, poprípade výstavba chodníka. 
•	výroba a osadenie klietok na kontajnery na Jasuschovej , Bauerovej, Dénešovej a Drábovej ulici.  
PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH 	ROZPOČET
59 000	

ZÁMER	 Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 59 000 	 27 500 	 29 000 	

 
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	5	7	8	8	8	
 Skutočná 	1	.	.	.	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	24	24	23	23	23	
 Skutočná 	25	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených lavičiek na detských ihriskách 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	0	6	10	10	10	
 Skutočná 	0	.	.	.	.	

 V rámci podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk a športových ihrísk, napr.
•	drobnej architektúry - výmena a prepieranie piesku, 
•	doštrkovanie lôžka na detských ihriskách, 
•	nátery oplotenia na športových ihriskách, 
•	hlavná ročná kontrola detských ihrísk, 
•	oprava mantinelov, nátery a údržba zariadení detských a športových ihrísk, 
•	osadenie lavičiek na detské ihriská, 
•	osadenie použiteľných prvkov z revitalizovaného ihriska na iné detské ihriská,
•	odstránenie nepoužiteľných a zničených prvkov, odstránenie betónových pätiek,
•	výdavky za spracovanie súťažných podkladov odborne spôsobilou osobou v rámci verejného obstarávania súvisiaceho s realizáciou investičnej akcie "Revitalizácia detského ihriska na Dénešovej ulici", 
•	doplnenie nových zariadení na detské ihriská, a to atypické detské prvky, guľatiny a hranoly.
 Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

Kapitálové výdavky:
•	Revitalizácia detského ihriska na Dénešovej ulici
•	Nákup a osadenie atypických detských prvkov na detské ihrisko Cottbuská (šplhacia stena), detské ihrisko Starozagorská (hombalka) na základe požiadaviek obyvateľov mestskej časti - matiek s deťmi.

 
PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY 	ROZPOČET
13 193	

ZÁMER	Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 13 193 	 15 325 	 15 325 	

 
 Cieľ 	 Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	70%	70%	90%	90%	90%	
 Skutočná 	60%	.	.	.	.	

 	Program predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čistotou verejných priestranstiev, údržba objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR. Financujú sa výdavky súvisiace s prácou koordinátora, tovary a služby pre výkon týchto činnosti.
Štruktúra výdavkov:
•	mzdy a odvody do poistných fondov koordinátora, 
•	nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov,
•	služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov (napr. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu, nemocenské).

  PODPROGRAM  7.7 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 	ROZPOČET
5 500	
 
 ZÁMER	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	
  
Obdobie	2014	2015	2016	
 Rozpočet (v EUR) 	5 500	70 000	90 000	
 
  Cieľ 	 Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	-	2	1???	1	1	
 Skutočná 	.	.	.	.	.	
 
  Podprogram predstavujú činnosti:
•	nákup domčekov osadených na verejných priestranstvách pri príležitosti realizovania rôznych aktivít v rámci bežných výdavkov 
•	v rámci kapitálových výdavkov sa rozpočtuje doplnenie (technické zhodnotenie) vonkajšieho kamerového systému.
  
 PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY 	ROZPOČET
25 422	
  
ZÁMER	Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ	
 
 Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 25 422 	 16 000 	 16 000 	
 
 	 V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestskou časťou pre občanov na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mestská časť poskytuje rôznu sociálnu pomoc, a to napr. v oblasti poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, stravovania a iných služieb pre seniorov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v sociálnej a zdravotnej oblasti.  
 
 PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV 	ROZPOČET
4 000	
 
 ZÁMER	Dostupné stravovanie pre seniorov 	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	
 
 Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 000 	 4 000 	 4 000 	
  
 Cieľ 	 Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet klientov využívajúcich stravovanie 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	17	17	15	15	15	
 Skutočná 	20	.	.	.	.	
 
 	 Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie refundovaného mestom Košice, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby.  
 
PODPROGRAM 8.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI 	ROZPOČET
11 000	
  
ZÁMER	Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	
  
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 11 000 	 12 000 	 12 000 	
 
  Cieľ 	 Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	140	140	150	150	150	
 Skutočná 	175	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.  
 
PODPROGRAM 8.3 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY 	ROZPOČET
0	

ZÁMER	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených subjektov 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	0	0	0	0	0	
 Skutočná 	2	.	.	.	.	

 
 	Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich sociálne a zdravotné služby dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácii právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
 Dotácie na sociálne a zdravotné služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou.  
 
 PODPROGRAM 8.4: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM 	ROZPOČET
0	

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku, Referát sociálny	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 
 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrekonštruovaných časti objektu 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	0	2	1	5	-	
 Skutočná 	0	.	.	.	.	

 	 Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej škôlky a jaslí v Drocarovom parku za účelom zriadenia "Domu seniorov Mestskej časti Košice KVP" v jednom z pavilónov v súlade s uzavretou Nájomnou zmluvou č. 64/2013/SM.  

 PODPROGRAM 8.5: DENNÉ CENTRUM 	ROZPOČET
10 422	

 
ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

 
Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 10 422 	10 6220 	 10 622	

 
 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených seniorov celkom 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	150	120	120	120	120	
 Skutočná 	.	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu 	
 Obdobie 	2012	2013	2014	2015	2016	
 Plánovaná 	72	72	72	72	72	
 Skutočná 	.	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: vytvorenie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb a rozvíjaní kultúrnych a spoločenských aktivít . Financujú sa výdavky na odmeny vedúcim denného centra, odmeny účinkujúcim na rôznych akciách, odvody do poistných fondov, materiál, občerstvenie, kvety a darčeky pri rôznych akciách dôchodcov, prepravné pri organizovaní poznávacích zájazdov.  

 PROGRAM 9: ADMINISTRATÍVA 	ROZPOČET
440 665	

ZÁMER	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP	
ZODPOVEDNOSŤ	Starosta MČ, prednosta MÚ	

Obdobie	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 440 665 	 434 391 	 432 697 	

 	Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP - výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8.

 Bežné výdavky:
•	pol. 610, 60 - mzdy a odvody do poistných fondov starostky mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra, zák. NR SR č. 253/1999 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej časti a zák. NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat zamestnancov mestskej časti; 
•	pol. 631 - výdavky súvisiace s pracovnými cestami starostky mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, zamestnancov mestskej časti a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách;
•	pol. 632 - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poštové služby;
•	pol. 633 - výdavky za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok a pod., kalkulačiek, nákup úradnej tabule , nákup 2 ks kancelárskych stoličiek, zabezpečenie osvetlenia na garážou, nákup prietokového ohrievača, doplnkov do kuchyne, nákup odborných publikácii, pracovných odevov a obuvi, tonerov, batérii, fotografického materiálu, liekov a drobného zdravotníckeho materiálu na vybavenie lekárničky, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov; reprezentačné výdavky;
•	pol. 635 - výdavky za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno-bezpečnostnej techniky, údržba interiérového vybavenia - výmena prahov na II. poschodí, výmena a osadenie nových dverí kancelárii na I. poschodí pri vstupe, výmena a osadenie nových svietidiel na II. poschodí, výmena poškodených vodovodných batérií);
•	pol. 636 - výdavky za prenájom dávkovača vody, pozemkov a komunikačnej infraštruktúry - prenájom optického vlákna (kamerový systém);
•	pol. 637 - výdavky za tlač propagačných kalendárov mestskej časti a nákup novoročných pozdravov, viazanie zbierok, výročnej správy, revíziu poplachového systému, elektrospotrebičov, renováciu pások a tonerov, kolkové známky, výdavky za služby spojené s prenájmom kopírovacieho stroja, výdavky za vypracovanie znaleckých posudkov, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, výdavky za nezamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; vrátenie príjmov z minulých rokov; - poplatky a odvody bankám za vedenie účtov;
•	pol. 642 - výdavky na nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom;
•	v rámci výdavkov verejnej správy sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zák. 5/2004 Z.z. (napr. mzdy, odvody do poistných fondov, stravovanie, odvod do sociálneho fondu).

  Kapitálové výdavky:
•	pol. 713 - nákup klimatizačnej jednotky do serverovne
•	pol. 717 - osadenie nových plastových dverí pri kancelárii I, kontaktu (technické zhodnotenie).

 Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová