MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY  2011  - 2013

P R Í J M O V Á   Č A S Ť

PRÍJMY	ROZPOČET
1 501 912	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	1 501 912	1 376 005	1 417 642	

BEŽNÉ PRÍJMY 	ROZPOČET
1 300 376	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	1 300 376	1 348 474	1 390 111	

1 DAŇOVÉ PRÍJMY – daň z príjmov fyzickým osobám	ROZPOČET
777 504	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	777 504	829 881	871 513	

 

 
V rámci daňových príjmov je na tejto položky navrhovaný rozpočet výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.

 

 

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
489 981	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	489 981	496 736	496 741	

 
2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z vlastníctva	Rozpočet
212 338	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	212 338	212 338	212 338	

V rámci príjmov z vlastníctva je v tejto položke navrhovaný rozpočet príjmov z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov, priestorov a objektov, z prenájmu mobilnej ľadovej plochy.

 

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet
248 368	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	248 368	255 718	255 718	

Položka 220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sebe zahŕňa rozpočet príjmov za správne poplatky, poplatky za výherné hracie prístroje, pokuty a penále za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, prijaté poplatky a platby za poskytnuté služby (napr. stravné, príjmy za služby v súvislosti s prenájmom objektov).

 
2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet
108 000	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	108 000	116 250	116 250	

 
 
2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet
2 000	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 100	1 100	

 
 
2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet
138 368	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	138 368	138 368	138 368	

 
 
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio  – z účtov finančného hosodárennia	Rozpočet
105	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	105	110	115	

Na tejto položke sa rozpočtuje príjem úrokov z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov v banke.

 
 
2.4 Iné nedaňové príjmy – ostatné príjmy	Rozpočet
29 170	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	29 170	28 570	28 570	

Na položke 290 - Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované príjmy z náhrad z poistného plnenia (zmluvného alebo zákonného), z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (patria sem odvody z hazardných hier), príjmy z dobropisov (prípadné príjmy z vyúčtovania tepla, vody a el. energie za predchádzajúce obdobie) a iné zmluvné príjmy.

 

 

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET
32 891	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	32 891	21 857	21 857	

 

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery – transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet
32 891	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	32 891	21 857	21 857	

V rámci položky 310 - Tuzemské granty a transfery je rozpočtovaný transfer zo štátneho rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, príjem zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov, príjem z rozpočtu mesta Košice na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov.

 

 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet
0	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

 

 

 
 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET
201 536	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	201 536	27 531	27 531	

 
  
1. Z ostatných finančných operácií – prevod prostriedkov z peňažných fondov	Rozpočet
209 536	

.	2011	2012	2013	
              Rozpočet (v EUR)	201 536	27 531	27 531	

Položka 450 - Z ostatných finančných operácii obsahuje rozpočet týkajúci sa prevodu prostriedkov z rezerného fondu MČ na krytie:
1. splátky istiny za prijatý úver 
2. krytie investičných výdavkov:
•	Rekonštrukcia strechy v objekte OC III 
•	Parkovisko Janigova
•	Parkovisko Titogradská
•	Rekonštrukcia peších komunikácii v Drocarovom parku (korčuliarský chodník)
•	Nákup velkoplošných kvetináčov
•	Výstavba prístreškov na kontajnery
•	Projekty:
•	Časť projektu - Parkové úpravy Jasuschova – Moskovská trieda
•	Bezbariérový vstup do Klubového zariadenia MĆ
•	Kryté pódium pre kultúrne akcie – Moskovská trieda (pod OC Iskra)
•	Rekonštrukcia peších komunikácii v Drocarovom parku (korčuliarský chodník)
•	Chodník Starozagorská ul. (pri rozostavanom bazéne)
•	Parkovisko Klimkovičova – 2x
•	Parkovisko Titogradská
•	Parkovisko Janigova
•	Parkovisko Wuppertálska

V Ý D A V K O V Á   Č A S Ť 
  ZOZNAM 

Výdavky rozpočtu MČ KVP na roky 2011 - 2013 
sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov  
v nasledovnej programovej štruktúre:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
                    Podprogram 1.1:Riadenie mestskej časti
                                             Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu
		 Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu
		 Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ
	 Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty
	 Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť 
                   Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciach a združeniach
                   Podprogram 1.5: Rozpočtová politika mestskej časti
 		 Prvok 1.5.1: Audit 
		 Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika
		 Prvok 1.5.3: Účtovníctvo
		
Program 2: Interné služby 
	Podprogram 2.1: Právne služby
	Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
	Podprogram 2.3: Archív a registratúra
	Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov
	Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov
.	Podprogram 2.6: Obecný informačný systém
	Podprogram 2.7: Autodoprava
                  Podprogram 2.8: Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov
Program 3: Služby občanom
	Podprogram 3.1: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
                  Podprogram 3.2: Obecné noviny
	Podprogram 3.3: Klientske služby
		Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín  a podpisov 
		Prvok 3.3.2: Rybárske lístky
		Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom
                                           Prvok 3.3.4: Podateľňa
	Podprogram 3.4: Evidencie   
		 Prvok 3.4.1: Evidencia obyvateľstva
		 Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat
	
Program 4: Komunikácie
	Podprogram 4.1: Výstavba parkovísk
	Podprogram 4.2: Správa a údržba miestnych komunikácií

Program 5: Šport
	Podprogram 5.1: Podpora športových klubov a organizácií
	Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít
                  Podprogram 5.3: Mobilná ľadová plocha

Program 6: Kultúra 
	Podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská
	Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia
	Podprogram 6.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít
	
Program 7: Prostredie pre život
	Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene
	Podprogram 7.2: Deratizácia verejných priestranstiev
	Podprogram 7.3: Verejné osvetlenie
	Podprogram 7.4: Ochrana životného prostredia
	Podprogram 7.5: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách
	Podprogram 7.6: Menšie obecné služby

Program 8: Sociálne služby
	Podprogram 8.1: Stravovanie dôchodcov
	Podprogram 8.2: Kluby dôchodcov
	Podprogram 8.3: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi
	Podprogram 8.4: Dotácie organizáciam poskytujúcim sociálne služby
                  Podprogram 8.5: Penzión pre dôchodcov – Senior dom

Program 9: Administratíva
                      Podprogram 9.1: Administratíva 

VÝDAVKY	ROZPOČET
1 501 912	

OBDOBIE	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	1 501 912	1 376 005	1 417 642	

PROGRAM 1:  PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET
145 906	

ZÁMER:	Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života	

OBDOBIE	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	145 906	95 807	110 007	

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mestskej časti, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy MČ. Plnením cieľov vytvára mestská časť a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mestskej časti v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu MČ, poslancov miestneho zastupiteľstva, s územným plánovaním, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

Podprogram 1.1:  RIADENIE MESTSKEJ ČASTI	ROZPOČET
96 019	

ZÁMER:	Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti	

OBDOBIE	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	96 019	94 220	94 220	

 
 
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ:	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ	
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých občanov starostom MČ za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	
Skutočná hodnota	512	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Počet oficiálnych návštev za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	85	.	.	.	.	
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu	
Merateľný ukazovateľ	Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	88	.	.	.	.	

Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh a ich následná kontrola, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, so zamestnancami miestneho úradu, vystúpenia starostu v médiach, prijatia návštev, výkon agendy sekretariátu.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.1.2:  Výkon funkcie prednostu	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	.	.	.	.	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ	
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MÚ s vedúcimi oddelení za mesiac	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	.	.	.	.	

Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie stanovených úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch MČ, príprava zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, porady s vedúcimi oddelení, výkon agendy sekretariátu.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.1.3:  Činnosť samosprávnych orgánov MČ	Rozpočet
96 019	

ZODPOVEDNOSŤ:	Zástupca starostu, Právne oddelenie	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	96 019	94 220	94 200	

Cieľ	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy	
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí MZ	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	6	6	4	4	4	
Skutočná hodnota	6	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí miestnej rady	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí komisií	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	45	35	30	30	30	
Skutočná hodnota	39	.1122	.11	.	.	

Prvok predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady. Účasť poslancov a neposlancov na zasadnutí komisií. Ich aktívny prístup k rozhodovaniu o dôležitých otázkach MČ.
Štruktúra výdavkov: 
•	bežné výdavky: odmeny poslancov a neposlancov MČ, zástupcu starostu MČ a výdavky na poistné a príspevky do poisťovní,
•	kapitáové výdavky: nákup hlasovacieho zariadenia.

Podprogram 1.2:  STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	ROZPOČET
48 300	

ZÁMER:	Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	48 300	-	14 200	

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ	
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácii na realizáciu investičných akcií MČ	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	6	6	9	-	4	
Skutočná hodnota	3333333331333333333ššššš	33.	.	.	.	

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií pre realizáciu investičných akcií:
1. Bezbariérový vstup do Klubového zariadenia MĆ
  2. Parkové úpravy Jasuschova  –     Moskovská trieda 
  3. Kryté pódium pre kultúrne akcie – Moskovská trieda (pod OC Iskra)
  4. Rekonštrukcia peších komunikácii v Drocarovom parku (korčuliarský chodník)
  5. Chodník Starozagorská ul. (pri rozostavanom bazéne)
  6. Parkovisko Klimkovičova – 2x
  7. Parkovisko Wuppertálska
  8. Parkovisko Titogradská
  9. Parkovisko Janigova

 
 
1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
0	

ZÁMER:	Samospráva bez porušovania právnych predpisov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Kontrolór	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom	
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota	16	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórkou MČ na základe platnej legislatívy - kontrola činnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii MČ, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.4:  ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
308	

ZÁMER:	Prezentácia metskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov	
ZODPOVEDNOSŤ:	sekretariát	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	308	308	308	

Cieľ	Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciach a združeniach	
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	2	2	4	4	4	
Skutočná hodnota	2	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: účasť MČ v organizáciach a združeniach s cieľom získať nové poznatky a presadzovať záujmy MČ.
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciach a združeniach a účasť na ich stretnutiach.
MČ je členom týchto organizácií a združení:
•	Združenie hlavných kontrolórov,
•	Asociácia prednostov,
•	Cassovia Info,
•	Klub starostov.

Podprogram 1.5:  ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI	ROZPOČET
1 279	

ZÁMER:	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	1 279	1 279	1 279	

 Prvok 1.5.1:  Audit	Rozpočet
1 279	

ZODPOVEDNOSŤ:	Ekonomické oddelenie	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	1 279	1 279	1 279	

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	.	.	.	.	

Prvok predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy na základe účtovníctva a plnenia rozpočtu.
Finančné prostriedky budú použité za služby audítora. Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Prvok 1.5.2:  Rozpočtová politika	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ:	Ekonomické oddelenie	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku	
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet predložený MZ do konca roka	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	.	.	.	.	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	.	.	.	.	

Prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu v zmysle platnej legislatívy, funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov MČ a ich zámerov, finančná kontrola plnenia rozpočtu. Bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.5.3:  Účtovníctvo	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ:	Ekonomické oddelenie	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	
Merateľný ukazovateľ	Výrok auditora bez výhrad	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	.	.	.	.	

Prvok predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy MČ podľa zákona o účtovníctve a iných právnych noriem.
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM 2:   INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
371 168	

ZÁMER:	Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	371 168	330 788	337 227	

Program predstavujú činnosti, vykonávané odbornými útvarmi MÚ, ktoré sú realizované internými a externými právnymi službami, činnosťami v hospodárskej správe budov MÚ, v nakladaní s majetkom MČ a majetkom zvereným do správy. Zahŕňa aj služby miestneho informačného systému, archívu a registratúry, úloh samosprávy počas volieb, sčítania obyvateľov, domov a bytov, vzdelávanie zamestnancov a činnosť autodopravy.

Podprogram  2.1:   PRÁVNE SLUŽBY	ROZPOČET
3 003	

ZÁMER:	Odborný právny servis	
ZODPOVEDNOSŤ:	Právne oddelenie	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	3 003	3 003	3 003	

Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad	
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosť: zastupovanie MČ v konaní pred súdmi a inými subjektmi, právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.
Štruktúra výdavkov: odmena za poskytnuté externé právne služby. Časť výdavkov na externé právne služby je zahrnutá v programe č. 2 - Interné služby.
Ostatné výdavky na interné právne služby sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.2:  ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ROZPOČET
0	

ZÁMER:	Bezproblémový priebeh volieb a referend	
ZODPOVEDNOSŤ:	Právne oddelenie	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend	
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	3	2	0	0	0	
Skutočná hodnota	3	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s organizovaním a zabezpečením volieb. Výdavky tejto aktivity sú zabezpečované spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.3:  ARCHÍV A REGISTRATÚRA	ROZPOČET
0	

ZÁMER:	Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry	
ZODPOVEDNOSŤ:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v ISS spolu	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	5500	5500	5500	5500	6000	
Skutočná hodnota	5458	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	1600	1600	1600	1600	1600	
Skutočná hodnota	1658	.	.	.	.	

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a odvody do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 2.4:  HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	ROZPOČET
341 168	

ZÁMER:	Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	341 168	310 687	317 126	

Cieľ	Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ	
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná	4	4	4	4	4	
Skutočná	4	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Percento využitia priestorov v správe MČ	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100%	
Skutočná hodnota	99 %	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosť: zabezpečenie údržby , opráv, revízii zariadení v budovách, ako aj ostatných úkonov súvisiacich so správou týchto objektov - OC III, OC IV, ObC III - časť A, bývalá MŠ Bauerova.
Štruktúra výdavkov:
bežné výdavky:
•	mzdy a odvody do poistných fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku
•	tepelná energia, vodné a stočné za zverené budovy, časť režijných výdavkov spadajúcich pod položku energie, voda a komunikácie;
•	ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby);
•	údržba a oprava spravovaných budov a ich priestorov (napr. revízia rozvodov tepla a vody v OC IV, výmena dlažby v podnikateľkých priestoroch ObC III časť A,  riešenie havarijných stavov);
•	revízie a kontroly zariadení v spravovaných budovách, poistné spravovaných objektov;
kapitálové výdavky:
•	Rekonštrukcia a modernizácia strechy v OC III .

 
Podprogram 2.5:  VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
3 600	

ZÁMER:	Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu	
ZODPOVEDNOSŤ:	sekretariát	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	3 600	3 650	3 650	

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na jedného zamestnanca na rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na systém vzdelávania zamestnancov.

Podprogram 2.6:  OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
21 676	

ZÁMER:	Bezpečný a spoľahlivý IS	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	21 676	11 727	11 727	

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ	
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC spolu	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	25	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	9	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	9	.	.	.	.	

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Zabezpečiť údržbu výpočtovej techniky.
Štruktúra bežných výdavkov:
•	nákup výpočtovej techniky - modernizácia užívateľských staníc,
•	antivírus (NOD32, MC AFFE)
•	údržba výpočtovej techniky, softvaru, web. stránky, aplikácii informačných systémov (KORWIN, APV, IFOSOFT, AMION, APOP)
•	 email server ICE WARP (Grupvare).
•	nákup netbookov pre poslancov MČ

Podprogram 2.7: AUTODOPRAVA	ROZPOČET
1 721	

ZÁMER:	Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	1 721	1 721	1 721	

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná	1	1	1	1	1	
Skutočná	1	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných najazdených km v roku	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	10 000	4465	7000	7500	7500	
Skutočná hodnota	4 984	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby služobného motorového vozidla, nákup pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.
Štruktúra výdavkov:
•	nákup pohonných hmôt
•	servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia.
Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Podprogram 2.8:  ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH SO SČÍTANÍM OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV	ROZPOČET
0	

ZÁMER:	Bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Právne oddelenie	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ	Zabezpečiť administráciu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov	
Merateľný ukazovateľ	Počet získaných výstupov	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	.	.	10	0	0	
Skutočná hodnota	.	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. 

 
PROGRAM 3:  SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
16 642	

ZÁMER:	Transparentná samospráva bez byrokracie	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	16 642	16 362	16 082	

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, najmä: osvedčovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, poskytovanie služieb podnikateľom, evidencie chovu zvierat. Program zahŕňa aj služby, ktorými mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy - úsek evidencie pobytu občanov a register obyvateľov.

Podprogram 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET
1 300	

ZÁMER:	Neopakovateľné okamihy v živote občanov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov	
Merateľný ukazovateľ	Počet pozvaných jubilantov	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	.	1.	250	260	270	
Skutočná hodnota	.	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: organizačné-technické zabezpečenie občianskych obradov - jubilanti. Financujú sa kvety, reprezentačné výdavky, odmeny účinkujúcim, vecné dary pre jubilantov.

 
 
Podprogram 3.2:  OBECNÉ NOVINY	ROZPOČET
6 220	

ZÁMER:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	6 220	6 220	6 220	

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci	
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	5	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti súvisiace s tlačou a distribúciou občasníka Kvapka. 
Štruktúra výdavkov:  finančné prostriedky budú použité na služby a odmeny súvisiace s tlačou a distribúciou občasníka Kvapka.

Podprogram 3.3:   KLIENTSKE SLUŽBY	ROZPOČET
0	

ZÁMER:	Promptné, pre zákazníka orientované služby	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

 
 
Prvok 3.3.1:  Osvedčovanie listín a podpisov	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ:	Právne oddelenie	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	3900	4700	4700	4800	4900	
Skutočná hodnota	5478	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	4200	2500	2600	2700	2700	
Skutočná hodnota	2635	.	.	.	.	

Prvok predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópii listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z. ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčení, výber správneho poplatku.
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

 
Prvok 3.3.2:  Rybárske lístky	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ:	Ekonomické oddelenie	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov	
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	.	240	220	220	220	
Skutočná hodnota	.	.	.	.	.	

Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území MČ.
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.3.3:  Služby podnikateľom	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ	Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb	
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	.	25	10	10	10	
Skutočná hodnota	.	.	.	.	.	

Predmetom prvku je vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a ich dodatkov, ako aj povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhových miestach a vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacím roľníkom.
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.3.4:  Podateľňa	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ	Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi	
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	9700	9700	5500	5500	5500	
Skutočná hodnota	10358	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: príjem pošty a výkony súvisiace s realizáciou poštových služieb.
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Časť výdavkov za poštové služby ja zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Podprogram 3.4:  EVIDENCIE	ROZPOČET
9 122	

ZÁMER:	Kvalitné služby občanom	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	9 122	8 842	8 562	

 
 
Prvok 3.4.1:  Evidencia pobytu občanov	Rozpočet
8 262	

ZODPOVEDNOSŤ:	Právne oddelenie	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	8 262	8 262	8 262	

Cieľ	Zabezpečiť promtnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ	
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	2500	2500	2700	2600	2500	
Skutočná hodnota	2 881	.	.	.	.	

Predmetom prvku je zabezpečenie činností: evidencia pobytu občanov a register obyvateľov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy v informačnom systéme MV SR - Regob a v informačnom systéme Apop.
Finančné prostriedky budú použité na časť výdavkov miezd, ktoré sú refundované zo štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.4.2:  Evidencia chovu zvierat	Rozpočet
860	

ZODPOVEDNOSŤ:	Ekonomické oddelenie	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	860	580	300	

Cieľ	

Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ	
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených a odhlásených psov za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	.200	180	170	150	150	
Skutočná hodnota	.227	.	.	.	.	

Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území MČ.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky - finančné prostriedky budú použité na nákup známok pre psov a výrobu tabúľ pre označenie zákazu a povolenia vodenia psov.

PROGRAM 4:  KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
188 970	

ZÁMER:	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	188 970	115 500	201 908	

Program zahŕňa činnosti, ktorými MČ zabezpečuje správu a údržbu vnútrosídliskových komunikácii, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, výstavbu nových, zimnú údržbu a čistenie miestnych komunikácii a verejných priestranstiev.

Podprogram 4.1:  VÝSTAVBA PARKOVÍSK	ROZPOČET
86 000	

ZÁMER:	Parkovisko na každej ulici	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	86 000	0	81 908	

Cieľ	Zabezpečiť dostatok parkovacích miest	
Merateľný ukazovateľ	Počet nových parkovacích miest za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	110	0	26	30	30	
Skutočná hodnota	66	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti, ktoré  zabezpečujú najmä vybudovanie nových parkovacích miest v roku 2011 a 2013.
V rámci kapitálových výdavkov je pre rok 2011 rozpočtovaná investičná akcia: 
•	Parkovisko Janigova
•	Parkovisko Titogradská
•	Rekonštrukcia peších komunikácii v Drocarovom parku (korčuliarský chodník).

 
Podprogram 4.2:  SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII	ROZPOČET
102 970	

ZÁMER:	Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	102 970	115 500	120 000	
 
 Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	500	500	250	400	500	
Skutočná hodnota	500	.	.	.	.	
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácii za rok v km	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	.28,428,	28,4	28,4	28,4	28,4	
Skutočná hodnota	.	.	.	.	.	
Cieľ	Čistenie uličných vpustov a mreží	
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vpustov za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	429	429	429	429	429	
Skutočná hodnota	464	.	.	.	.	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	244	222	222	227	227	
Skutočná hodnota	244	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených nových dopravných značiek	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota 	16	16	5	10	16	
Skutočná hodnota	7	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácii, chodníkov, parkovísk, zimnú údržbu vnútrosídliskových komunikácii, chodníkov, parkovísk, opravy a dopĺňanie dopravného značenia.

PROGRAM 5:   ŠPORT	ROZPOČET
21 140	

ZÁMER:	Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	21 140	11 278	11 440	

Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou, prevádzku mobilnej ľadovej plochy a podporu športu pre športové kluby.

Podprogram 5.1:  PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII	ROZPOČET
0	

ZÁMER:	Mestská časť reprezentovaná športovcami	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít	
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	5	0	0	5	8	
Skutočná hodnota	1	.	.	.	.	

Podprogram predstavuje podporu športovým klubom v zmysle schválených dotácii (rok 2012 a 2013), najmä na umožnenie účasti členov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia.
Výdavky na dotácie sa nerozpočtujú vzhľadom k ďalšiemu posúdeniu a odsúhlaseniu na úrovni starostu MČ a na úrovni MZ, najmä však vzhľadom k zníženiu príjmovej základne MČ v roku 2011.
Dotácie budú poskytnuté v súlade so VZN.

Podprogram 5.2:  PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	ROZPOČET
2 900	

ZÁMER:	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	2 900	3 038	3 200	

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	.	
Skutočná hodnota	5	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	1200	800	500	520	540	
Skutočná hodnota	.350350	.	.	.	.	

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou zabezpečením telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, odmeny rozhodcom. Tieto výdavky súvisia s organizovaním športových akcií:
Turnaj o pohár starostu MČ v basketbale dievčat, v hádzanej chlapcov a v minifutbale mužov, Turnaj o pohár zástupcu starostu MČ vo florbale žiakov ZŠ (2x), Turnaj vo vybíjanej a minifutbale žiakov ZŠ, Turnaj v hokeji na mobilnej ľadovej ploche, Otvorenie sezóny na mobilnej ľadovej ploche.

Podprogram 5.3:  MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA	ROZPOČET
18 240	

ZÁMER:	Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch	
ZODPOVEDNOSŤ:	OSM, OVDaŽP	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	18 240	8 240	8 240	

Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov za sezónu	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	10 tis.	4 500	5500	5500	5500	
Skutočná hodnota	4 840	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch za účelom podpory športových aktivít. Financujú sa výdavky za energie a služby – poistenie a výdavky na údržbu budovy v Drocarovom parku, ktorá bude slúžiť ako sociálne zázemie pre celý športový areál. 

PROGRAM 6:  KULTÚRA	ROZPOČET
19 925	

ZÁMER:	Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	19 925	81 400	19 023	

Program predstavuje všetky činnosti v oblasti kultúry, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

Podprogram 6.1:  MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET
6 965	

ZÁMER:	Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny, Oddelenie správy majetku	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	6 965	69 450	6 723	

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ	
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií využivajúcich kultúrne zariadenie počas roka	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	10	10	9	9	10	
Skutočná hodnota	11	.	.	.	.	
 
Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a spoločenské aktivity umožňujúce realizáciu klubovej činnosti .
Financujú sa výdavky na mzdy a povinné odvody do poisťovní pre správcu klubového zriadenia, výdavky na nákup materiálu a výdavky za média. Pre rok 2012 je rozpočtované aj vybudovanie bezbariérového vstupu do klubového zariadenia.

Podprogram 6.2:  KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET
12 960	

ZÁMER:	Vysoký štandard kultúrnosti MČ	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	12 960	12 250	12 300	

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	27	23	25	26	27	
Skutočná hodnota	23	.	.	.	.	
 
 Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity, a to:
1. Deň otvorených dverí na MÚ
2. Vystúpenie pri fontáne
3. Deň detí a hurá prázdniny
4. Naše sídlisko očami fotografov
5. Letné programy pre deti každú augustovú stredu
6. Škola volá
7. Spolupráca s knižnicou KMK, MŠ, ZŠ - "Čitateľský maratón", "Večery s Andersenom, svet rozprávok", "Poďte deti medzi nás,   
    príde aj Mikuláš", "Vrankovo leto-knižné hody, besedy so spisovateľmi"
8. ADONAIFEST
9. Deň učiteľov
10. HALLOWEEN
11. Najkrajší šarkan
12. Čaro Vianoc 
13. Vianoce na KVP
14. Karneval na ľade
15. Get up - get ready
V uvedenom podprograme je zahrnutá aj realizácia nízkoprahových podujatí ako:
•	jarný a letný prímestský tábor
•	tvorivé dielne (vitie adventných vencov, výroba vianočných darčekov, Veľká noc)
•	komunitné podujatie
•	Mikuláš a Deň detí pre deti zo sociálne slabších a neúplných rodín.
Financujú sa výdavky na občerstvenie pri kultúrnych podujatiach, nákup materiálu na výrobu darčekov a iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim.

Podprogram 6.3:  PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT	ROZPOČET
0	

ZÁMER:	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ	
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiadateľov za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	8	0	0	5	8	
Skutočná hodnota	1	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít súborov, združení, organizácií, podpora cirkvi formou transferov (rok 2012 a 2013). Výdavky na dotácie sa nerozpočtujú vzhľadom k ďalšiemu posúdeniu a odsúhlaseniu na úrovni starostu MČ a na úrovni MZ, najmä však vzhľadom k zníženiu príjmovej základne MČ v roku 2011.
Dotácie budú poskytnuté v súlade so VZN.

PROGRAM 7:   PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
230 341	

ZÁMER:	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	230 341	242 477	232 477	

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov.

 
 
Podprogram 7.1:  ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	ROZPOČET
153 643	

ZÁMER:	Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	153 643	171 004	161 004	
 
 Cieľ	Zabezepčiť starostlivosť o existujúcu zeleň	
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb ostatnej zelene za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	2,5	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	
Skutočná hodnota	729	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrúbaných stromov	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	56	20	40	30	20	
Skutočná hodnota	68	.	.	.	.	
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ	
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených letničiek	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	10 000	10000	10000	
Skutočná hodnota	10 060	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených drevín	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	97	4590	50	500	500	
Skutočná hodnota	25	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, stromov a kríkov, výrub stromov, polievanie, výdavky súvisiace s údržbou fontány. Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.  V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaný nákup troch kusov veľkoplošných kvetináčov. 

 
Podprogram 7.2:  DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	ROZPOČET
1 490	

ZÁMER:	Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	1 490	1 490	1 490	

Cieľ	Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev	
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zásahov počas roka	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	.2222	.	.	.	.	

Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov. Financujú sa služby za deratizačné zásahy.

Podprogram 7.3:  VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
1 700	

ZODPOVEDNOSŤ: 	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 700	

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD	
Merateľný ukazovateľ	Počet osvetlených vitrín	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	
Skutočná hodnota	18	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: prevádzka verejného osvetlenia na zastávkach MHD. Financuje sa údržba svetelných bodov.

Podprogram 7.4:  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
12 100	

ZÁMER:	Kvalitné životné prostredie	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	12 100	24 500	24 500	

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia	
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených živých plotov v bm	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	280	280	300	150	150	
Skutočná hodnota	176,3	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených odpadových nádob	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	5	0	4	5	5	
Skutočná hodnota	6	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	,,.20	0	10	21	21	
Skutočná hodnota	.	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: bežné výdavky - osadenie odpadových nádob  a výsadba živých plotov okolo kontajnerovísk .
Kapitálové výdavky sa týkajú osadenia prístreškov na kontajnery na ul. Jasuschova 2 , Čordákova 5 a 11, Klimkovičova OS, Hemerkova 34 a Cottbuská 1. 

 
 
Podprogram 7.5:  DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	ROZPOČET
24 800	

ZÁMER:	Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	24 800	28 491	28 491	

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	5	3	3	5	5	
Skutočná hodnota	5	.	.	.	.	
Cieľ	Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	26	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	26	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených lavičiek na detských ihriskách	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	25	15	10	15	15	
Skutočná hodnota	2	.	.	.	.	

V rámci podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek na detských ihriskách, drobnej architektúry – výmena piesku, oprava oplotení, mantinelov, nátery a údržba zariadení detských a športových ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská a pod. Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

Podprogram 7.6:  MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
36 608	

ZÁMER:	Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	36 608	15 292	15 292	

Cieľ	Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	
Merateľný ukazovateľ	Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu.	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	40 %	70 %	70 %	70%	70%	
Skutočná hodnota	57,5 %	.	.	.	.	

Program predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čistotou verejných priestranstiev, údržba objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR. Financujú sa výdavky súvisiace s prácou koordinátora, a tovary a služby pre výkon týchto činnosti.
Štruktúra výdavkov:
•	mzdy a odvody do poistných fondov koordinátora a aktivačných pracovníkov (§ 50i zák. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti)
•	nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov
•	služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov (napr. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu, nemocenské). 

 
PROGRAM 8:   SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
24 833	

ZÁMER:	Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	24 833	25 159	25 789	

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované MČ pre občanov na zmiernenie ich sociálnej situácie. MČ poskytuje rôznu sociálnu pomoc, a to napr. v oblasti poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, stravovania a iných služieb pre seniorov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v sociálnej a zdravotnej oblasti.

Podprogram 8.1:  STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET
3 000	

ZÁMER:	Dostupné stravovanie pre seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 153	3 153	

Cieľ	Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov	
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich stravovanie	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	14	15	15	16	17	
Skutočná hodnota	16	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie refundovaného mestom Košice, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby.

Podprogram 8.2:  KLUBY DÔCHODCOV	ROZPOČET
10 709	

ZÁMER:	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	10 709   	10 550	10 848	

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov	
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	160	160	160	165	165	
Skutočná hodnota	164	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	72	75	70	72	72	
Skutočná hodnota	75	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: vytvorenie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjaní kultúrnych a spoločenských aktivít v 2 kluboch dôchodcov. Financujú sa výdavky na odmeny vedúcim klubov dôchodcov a odvody do poistných fondov, odmeny účinkujúcim na rôznych akciách, materiál, občerstvenie, kvety a darčeky pri pri rôznych akciách KD, prepravné pri organizovaní poznávacích zájazdov.

Podprogram 8.3:  DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
10 000	

ZÁMER:	Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 332	10 664	

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	
Skutočná hodnota	144	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.

Podprogram 8.4:  DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
0	

ZÁMER:	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	3	0	0	3	3	
Skutočná hodnota	2	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich sociálne a zdravotné služby dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácii právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Výdavky na dotácie sa nerozpočtujú vzhľadom k ďalšiemu posúdeniu a odsúhlaseniu na úrovni starostu MČ a na úrovni MZ, ako aj vzhľadom k zníženiu príjmovej základne MČ v roku 2011.
Dotácie budú poskytnuté v súlade so VZN.

Podprogram 8.5:  PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM	ROZPOČET
1 124	

ZÁMER:	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	1 124	1 124	1 124	

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných časti objektu	
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	111.	2	2	2	0	
Skutočná hodnota	.	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej škôlky a jaslí v Drocarovom parku za účelom zriadenia "Domu seniorov Mestskej časti Košice KVP" v rámci bežných výdavkov (poistenie budovy, energie, príspevok príspevkovej organizácii).
Zámerom MČ je získať na tento účel prostriedky z eurofondov.

 
PROGRAM 9:   ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
482 987	

ZÁMER:	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP	
ZODPOVEDNOSŤ:	Starosta MČ, prednosta MÚ	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	482 987	457 234	463 689	

Podprogram 9.1: ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
448 451	

.	2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)	448 451	422 698	437 797	

Program a podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu - výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8.
V rámci tohto programu sú rozpočtované bežné a kapitálové výdavky:
•	na mzdy a odvody do poistných fondov starostu MČ, kontrolóra MČ, prednostu MÚ a zamestnancov MČ v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra, zák. NR SR č. 253/1999 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu MĆ a zák. NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat zamestnancov MČ;
•	výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov v zmysle zákona o cestovných náhradách;
•	výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poštové služby, poplatky za užívanie spojovacích sietí – INTERNET;
•	výdavky za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. interiérového vybavenia (nákup nábytku, regálov do archívu) nákup všetkých druhov používaného papiera, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, nákup odborných publikácii, pracovných odevov a obuvi, tonerov, batérii, fotografického materiálu, liekov a drobného zdravotníckeho materiálu na vybavenie lekárničky, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, nákup kávovaru, vozíkov pre upratovačky, mopedu, doplnkov do kuchyne;
•	výdavky za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno-bezpečnostnej techniky, práce súvisiace so zriadením kancelárie prvého kontaktu a úprav nových kancelárii, výmena dverí);
•	výdavky na revízie a kontroly zariadení, renováciu pások a tonerov, kolkové známky, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, výroba informačnej tabule na Moskovskú triedu – trhovisko (mestský mobiliár);
•	výdavky na nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom;
•	výdavky na odstupné;
•	kapitálové výdavky – nákup kamerového systému, osadenie mestského mobiliára (hodiny) na Moskovskej triede - trhovisko. 
V danom programe sú rozpočtované aj vydavkové finančné operácie na splácanie istiny z prijatého dlhodobého bankového úveru (34 536,-  €).

 

  
Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová