MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO  KVP

MONITOROVACIA SPRÁVA
k 30. 06. 2011

(Plnenie merateľných ukazovateľov za obdobie od 01. 01. 2011 do 30. 06. 2011)

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2011 Kapitálové	% čerpania	
.	
ROZPOČET SPOLU	1 467 376	1 521 254	570 454	44 824	40	
.	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	145 906	145 899	44 644	4 773	34	
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	96 019	96 019	43 590	2 000	47	
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu	.	.	.	.	.	
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu	.	.	.	.	.	
Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ	96 019	96 019	43 590	2 000	47	
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	48 300	47 960	.	2 774	6	
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	308	641	383	.	60	
PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI	1 279	1 279	671	.	52	
Prvok 1.5.1: Audit	1 279	1 279	671	.	52	
Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika	.	.	.	.	.	
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo	.	.	.	.	.	
Program 2: Interné služby	379 168	399 643	147 150	.	37	
PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY	3 003	3 003	1 533	.	51	
PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	341 168	342 773	132 588	.	39	
PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	3 600	3 600	586	.	16	
PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	21 676	19 396	10 807	.	39	
PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA	1 721	1 721	909	.	53	
PODPROGRAM 2.8: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH SO SČÍTANÍM OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV	.	21 150	727	.	3	
Program 3: Služby občanom	16 642	16 642	7 222	.	43	
PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	1 300	1 300	634	.	49	
PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY	6 220	6 220	2 473	.	40	
PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.2: Rybárske lístky	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.4: Podateľňa	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE	9 122	9 122	4 115	.	45	
Prvok 3.4.1: Evidencia pobytu občanov	8 262	8 262	4 115	.	50	
Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat	860	860	.	.	.	
Program 4: Komunikácie	188 970	183 820	54 582	33 700	48	
PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	86 000	86 000	.	33 700	39	
PODPROGRAM 4.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII	102 970	97 820	54 582	.	56	
Program 5: Šport	21 140	21 140	11 726	.	55	
PODPROGRAM 5.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	2 900	2 900	1 438	.	50	
PODPROGRAM 5.3: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA	18 240	18 240	10 288	.	56	
Program 6: Kultúra	19 925	23 575	11 922	.	51	
PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	6 965	6 965	4 340	.	62	
PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA	12 960	16 610	7 582	.	46	
PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT	.	.	.	.	.	
Program 7: Prostredie pre život	230 341	266 319	72 916	4 000	29	
PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	153 643	155 468	31 225	4 000	23	
PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	1 490	1 490	879	.	59	
PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 700	1 700	708	.	42	
PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	12 100	13 590	7 167	.	53	
PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	24 800	34 965	5 281	.	15	
PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	36 608	59 106	27 656	.	47	
Program 8: Sociálne služby	24 833	24 833	9 223	.	37	
PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	3 000	3 000	2 047	.	68	
PODPROGRAM 8.2: KLUBY DÔCHODCOV	10 709	10 549	3 457	.	33	
PODPROGRAM 8.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	10 000	10 000	3 719	.	37	
PODPROGRAM 8.4: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	.	160	.	.	.	
PODPROGRAM 8.5: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM	1 124	1 124	.	.	.	
Program 9: Administratíva	448 451	447 383	211 069	2 350	48	
PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA	448 451	447 383	211 069	2 350	48	
 
Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2011	
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	
Výdavky spolu	615 278	17 268	632 546	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	49 417	.	49 417	
Program 2: Interné služby	147 150	.	147 150	
Program 3: Služby občanom	7 223	.	7 223	
Program 4: Komunikácie	88 282	.	88 282	
Program 5: Šport	11 726	.	11 726	
Program 6: Kultúra	11 922	.	11 922	
Program 7: Prostredie pre život	76 916	.	76 916	
Program 8: Sociálne služby	9 223	.	9 223	
Program 9: Administratíva	213 419	17 268	230 687	

 VÝDAVKY 	ČERPANIE
632 546	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 501 912 	 1 555 790 	 632 546 	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 	ČERPANIE
49 417	

ZÁMER	Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 145 906 	 145 899 	 49 417 	

 
 
 PODPRGRAM 1.1: RIADENIE MESTSKEJ ĆASTI 	ČERPANIE
45 589	

ZÁMER	Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 96 019 	 96 019 	 45 589 	

 
 
 PRVOK 1.1.1: Výkon funkcie starostu 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prijatých občanov starostom MČ za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 500 	 500 	 500 	.	
 Skutočná 	 512 	 499 	 315 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet oficiálnych návštev za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 60 	 60 	 60 	.	
 Skutočná 	 85 	 79 	 58 	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 60 	 60 	 60 	.	
 Skutočná 	 88 	 48 	 56 	.	

 

 
PRVOK 1.1.2: Výkon funkcie prednostu 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 100 % 	 100 % 	 100 % 	.	
 Skutočná 	 100% 	 100 % 	 100 % 	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád prednostu MÚ s vedúcimi oddelení za mesiac 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 4 	 4 	 4 	.	

 Úlohy zabezpečovala a porady s vedúcimi oddelení viedla v prvom  polroku 2011  starostka mestskej časti.
 
 PRVOK 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ 	Čerpanie
45 589	

ZODPOVEDNOSŤ	Zástupca starostu, Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 96 019 	 96 019 	 45 589 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí MZ 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 6 	 6 	 4 	.	
 Skutočná 	 6 	 7 	 4 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí miestnej rady 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 12 	 12 	 12 	.	
 Skutočná 	 12 	 10 	 6 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí komisií 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 45 	 35 	 30 	.	
 Skutočná 	 39 	 32 	 25 	.	

 
 
 PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY 	ČERPANIE
2 774	

ZÁMER	Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 48 300 	 47 960 	 2 774 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pripravených projektových dokumentácii na realizáciu investičných akcií MČ 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 6 	 6 	 9 	.	
 Skutočná 	 3 	 4 	 1 	.	

 
 
 PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Samospráva bez porušovania právnych predpisov	
ZODPOVEDNOSŤ	Kontrolór	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných kontrol za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 16 	 16 	 16 	.	
 Skutočná 	 16 	 16 	 9 	.	

 
 
 PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH 	ČERPANIE
383	

ZÁMER	Prezentácia metskej časti a účinné presadzovanie jeho záujmov	
ZODPOVEDNOSŤ	sekretariát 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 308 	 641 	 383 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciach a združeniach 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 4 	.	
 Skutočná 	 2 	 3 	 4 	.	

 
 
 PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI 	ČERPANIE
671	

ZÁMER	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 279 	 1 279 	 671 	

 
 
 PRVOK 1.5.1: Audit 	Čerpanie
671	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 279 	 1 279 	 671 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	 1 	.	

 
 
 PRVOK 1.5.2: Rozpočtová politika 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Rozpočet schválený MZ do konca roka 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 nie 	 áno	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 1 	 2 	 1 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad" 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	

 
 
 PRVOK 1.5.3: Účtovníctvo 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výrok auditora bez výhrad 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Frekvencia predkladania výkazov za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 4 	 4 	 2 	.	

 

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
147 150	

ZÁMER	Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 379 168 	 399 643 	 147 150 	

 
 
 PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY 	ČERPANIE
1 533	

ZÁMER	Odborný právny servis	
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 003 	 3 003 	 1 533 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	 0 	.	

 
 
PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Bezproblémový priebeh volieb a referend	
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť administráciu volieb a referend 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet očakávaných druhov volieb a referend 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 3 	 2 	 0 	.	
 Skutočná 	 3 	 3 	 0 	.	

 
 
PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry	
ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet evidovaných záznamov v ISS spolu 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 5500 	 5500 	 5500 	.	
 Skutočná 	 5458 	 5191 	 2830 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 1600 	 1600 	 1600 	.	
 Skutočná 	 1658 	 1630 	 835 	.	

 
 
 PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV 	ČERPANIE
132 588	

ZÁMER	Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 341 168 	 342 773 	 132 588 	

 Cieľ 	 Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných budov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento využitia priestorov v správe MČ 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 100 % 	 100 % 	 100 % 	.	
 Skutočná 	 99% 	 99 % 	 99% 	.	

 
 
 PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 	ČERPANIE
586	

ZÁMER	Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu	
ZODPOVEDNOSŤ	sekretariát 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 600 	 3 600 	 586 	

 Cieľ 	 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	 1 	.	

 
 
 PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 	ČERPANIE
10 807	

ZÁMER	Bezpečný a spoľahlivý IS	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 21 676 	 19 396 	 10 807 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných PC spolu 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 25 	 25 	 25 	.	
 Skutočná 	 25 	 25 	 25 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných programových modulov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 9 	 11 	 11 	.	
 Skutočná 	 9 	 10 	 11 	.	

 
 
 PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA 	ČERPANIE
909	

ZÁMER	Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 721 	 1 721 	 909 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prevádzkovaných automobilov spolu 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet predpokladaných najazdených km v roku 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 10 000 	 4465 	 7000 	.	
 Skutočná 	 4984 	 6620 	 4277 	.	

 
 
PODPROGRAM 2.8: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH SO SČÍTANÍM OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 	ČERPANIE
727	

ZÁMER	Bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov	
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 21 150 	 727 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť administráciu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet získaných výstupov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	.	.	 10 	.	
 Skutočná 	.	.	 6 	.	

 
 
Program 3: SLUŽBY OBČANOM 	ČERPANIE
7 223	

ZÁMER	Transparentná samospráva bez byrokracie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 16 642 	 16 642 	 7 223 	

 
 
 PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ 	ČERPANIE
635	

ZÁMER	Neopakovateľné okamihy v živote občanov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 300 	 1 300 	 635 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pozvaných jubilantov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	.	.	 250 	.	
 Skutočná 	.	.	 168 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet gratulácií jubilantom spolu za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 260 	 180 	.	.	
 Skutočná 	 99 	 71 	00.	.	

 
 
 PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY 	ČERPANIE
2 473	

ZÁMER	: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 6 220 	 6 220 	 2 473 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných čísel spravodaja za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 5 	 5 	 2 	.	

 
 
 PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Promtné, pre zákazníka orientované služby	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 
 
 PRVOK 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 3900 	 4700 	 4700 	.	
 Skutočná 	 5478 	 5589 	 2961 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 4200 	 2500 	 2600 	.	
 Skutočná 	 2635 	 2826 	 1936 	.	

 
 
PRVOK  3.3.2: Rybárske lístky 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných rybárskych lístkov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	.	 240 	 220 	.	
 Skutočná 	.	 217 	 175 	.	

 
 
 PRVOK 3.3.3: Služby podnikateľom 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	.	 25 	 10 	.	
 Skutočná 	.	 10 	 0 	.	

 
 
 PRVOK 3.3.4: Podateľňa 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 9700 	 9700 	 5500 	.	
 Skutočná 	 10358 	 7422 	 5479 	.	

 
 
 PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE 	ČERPANIE
4 115	

ZÁMER	Kvaltiné služby občanom	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 9 122 	 9 122 	 4 115 	

 
 
PRVOK 3.4.1: Evidencia pobytu občanov 	Čerpanie
4 115	

ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 262 	 8 262 	 4 115 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promtnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 2500 	 2500 	 2700 	.	
 Skutočná 	 2881 	 3245 	 1538 	.	

 
 
 PRVOK 3.4.2: Evidencia chovu zvierat 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 860 	 860 	 0 	

 Cieľ 	 Zabewzpečiť vedenie evidencie psov na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prihlásených a odhlásených psov za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 200 	 180 	 170 	.	
 Skutočná 	 227 	 182 	 115 	.	

 
 
Program 4: KOMUNIKÁCIE 	ČERPANIE
88 282	

ZÁMER	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 188 970 	 183 820 	 88 282 	

 
 
 PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA PARKOVÍSK 	ČERPANIE
33 700	

ZÁMER	Parkovisko na každej ulici	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 86 000 	 86 000 	 33 700 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dostatok parkovacích miest 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových parkovacích miest za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 110 	 0 	 26 	.	
 Skutočná 	 66 	 5 	 26 	.	

 
 
 PODPROGRAM 4.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII 	ČERPANIE
54 582	

ZÁMER	Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 102 970 	 97 820 	 54 582 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 500 	 500 	 250 	.	
 Skutočná 	 500 	 500 	 0 	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácii za rok v km 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 28,4 	 28,4 	 28,4 	.	
 Skutočná 	 28,4 	 28,4 	 28,4 	.	
 Cieľ 	 Čistenie uličných vpustov a mreží 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet udržiavaných vpustov za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 429 	 429 	 429 	.	
 Skutočná 	 464 	 380 	 0 	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú konrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet spravovaných dopravných značiek 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 244 	 222 	 222 	.	
 Skutočná 	 244 	 262 	 225 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených nových dopravných značiek 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 16 	 16 	 5 	.	
 Skutočná 	 7 	 15 	 5 	.	

 
 
Program 5: ŠPORT 	ČERPANIE
11 726	

ZÁMER	Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 21 140 	 21 140 	 11 726 	

 
 
 PODPROGRAM 5.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Mesto reprezentované športovcami	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť široké spektrum športových aktivít 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených klubov a športových stredísk za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 5 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 1 	 0 	 0 	.	

 
 
 PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT 	ČERPANIE
1 438	

ZÁMER	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 900 	 2 900 	 1 438 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zorganizovaných športových podujatí za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 8 	 8 	 8 	.	
 Skutočná 	 5 	 8 	 4 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených do športových podujatí 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 1200 	 800 	 500 	.	
 Skutočná 	 350 	 459 	 308 	.	

 
 
 PODPROGRAM 5.3: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA 	ČERPANIE
10 288	

ZÁMER	Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch	
ZODPOVEDNOSŤ	OSM, OVDaŽP	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 18 240 	 18 240 	 10 288 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet návštevníkov za sezónu 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 10 tis. 	 4 500 	 5 500 	.	
 Skutočná 	 4840 	 5 826 	 3 900 	.	

 

 
Program 6: KULTÚRA 	ČERPANIE
11 922	

ZÁMER	Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 19 925 	 23 575 	 11 922 	

 
 
 PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ 	ČERPANIE
4 340	

ZÁMER	Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny, Oddelenie správy majetku	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 6 965 	 6 965 	 4 340 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií využivajúcich kultúrne zariadenie počas roka 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 10 	 10 	 9 	.	
 Skutočná 	 11 	 10 	 7 	.	

 
 
 PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA 	ČERPANIE
7 582	

ZÁMER	Vysoký štandard kultúrnosti MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 12 960 	 16 610 	 7 582 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 27 	 23 	 25 	.	
 Skutočná 	 23 	 22 	 10 	.	

 
 
 PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených žiadateľov za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 8 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 1 	 0 	 0 	.	

 
 
Program 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 	ČERPANIE
76 916	

ZÁMER	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 230 341 	 266 319 	 76 916 	

 
 
 PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE 	ČERPANIE
35 225	

ZÁMER	Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí 	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 153 643 	 155 468 	 35 225 	

 Cieľ 	 Zabezepčiť starostlivosť o existujúcu zeleň 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 3 	 3,2 	 1,5 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb ostatnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 	.	
 Skutočná 	 2,5 	 3 	 2 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 500 	 500 	 500 	.	
 Skutočná 	 729 	 300 	 246,5 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vyrúbaných stromov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 56 	 20 	 40 	.	
 Skutočná 	 68 	 48 	 16 	.	
 Cieľ 	 Zabezepčiť revitalizáciu plôch zelene MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených letničiek 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 12 000 	 12 000 	 10 000 	.	
 Skutočná 	 10060 	 12 249 	 4487 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených drevín 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 97 	 4590 	 50 	.	
 Skutočná 	 25 	 4519 	 16 	.	

 

 
 PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 	ČERPANIE
879	

ZÁMER	Likvidácia epidemiologicky nebezepčných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 490 	 1 490 	 879 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných zásov počas roka 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 2 	 2 	 1 	.	

 
 
 PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE 	ČERPANIE
708	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 700 	 1 700 	 708 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osvetlených vitrín 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 18 	 18 	 18 	.	
 Skutočná 	 18 	 18 	 18 	.	

 
 
 PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 	ČERPANIE
7 167	

ZÁMER	Kvalitné životné prostredie	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 12 100 	 13 590 	 7 167 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených živých plotov v bm 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 280 	 280 	 300 	.	
 Skutočná 	 176,3 	 286 	 262 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených odpadových nádob 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 5 	 0 	 4 	.	
 Skutočná 	 6 	 1 	 1 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 20 	 0 	 10 	.	
 Skutočná 	 6 	 0 	 0 	.	

 
 
PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH 	ČERPANIE
5 281	

ZÁMER	 Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	
ZODPOVEDNOSŤ	OVDaŽP	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 24 800 	 34 965 	 5 281 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 5 	 3 	 3 	.	
 Skutočná 	 5 	 0 	 0 	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 26 	 20 	 20 	.	
 Skutočná 	 26 	 25 	 20 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených lavičiek na detských ihriskách 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 25 	 15 	 10 	.	
 Skutočná 	 2 	 0 	 2 	.	

 
 
PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
27 656	

ZÁMER	Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 36 608 	 59 106 	 27 656 	

 Cieľ 	 Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu. 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 40 % 	 70 % 	 70 % 	.	
 Skutočná 	 57,5 % 	 56,7 % 	 57,2 % 	.	

 
 
Program 8: SOCIÁLNE SLUŽBY 	ČERPANIE
9 223	

ZÁMER	Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 24 833 	 24 833 	 9 223 	

 
 
PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV 	ČERPANIE
2 047	

ZÁMER	Dostupné stravovanie pre seniorov 	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 000 	 3 000 	 2 047 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet klientov využívajúcich stravovanie 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 14 	 15 	 15 	.	
 Skutočná 	 16 	 16 	 17 	.	

 
 
PODPROGRAM 8.2: KLUBY DÔCHODCOV 	ČERPANIE
3 457	

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 10 709 	 10 549 	 3 457 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených seniorov celkovo 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 160 	 160 	 160 	.	
 Skutočná 	 164 	 161 	 135 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Plánovaný počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 72 	 75 	 70 	.	
 Skutočná 	 75 	 74 	 24 	.	

 
 
PODPROGRAM 8.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI 	ČERPANIE
3 719	

ZÁMER	Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 10 000 	 10 000 	 3 719 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 140 	 140 	 140 	.	
 Skutočná 	 144 	 151 	 78 	.	

 
 
PODPROGRAM 8.4: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 160 	 0 	

 Cieľ 	 Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených subjektov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	 3 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 2 	 3 	 0 	.	

 
 
PODPROGRAM 8.5: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 124 	 1 124 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrekonštruovaných časti objektu 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 	 Plnenie k 30. 6. 2011 	
 Plánovaná 	.	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	.	 0 	 0 	.	

 
 
Program 9: ADMINISTRATÍVA 	ČERPANIE
230 687	

ZÁMER	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP	
ZODPOVEDNOSŤ	Starosta MČ, prednostka MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 482 987 	 481 919 	 230 687 	

 
 
PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA 	ČERPANIE
213 419	

ZÁMER	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídl. KVP	
ZODPOVEDNOSŤ	Starosta MČ, prednostka MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2011 	
 Rozpočet (v EUR) 	 448 451 	 447 383 	 213 419 	

 
Program 9: Administratíva nemá stanovené ciele a merateľné ukazovatele. V rámci daného programu sa zabezpečujú činnosti, ktoré predstavujú komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu MČ Košice – Sídl. KVP - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 8.	

Spracovala: Ing. Nogová Ľudmila