MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO  KVP

HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MČ KOŠICE – SÍDLISKO KVP ZA ROK 2009

	Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP je vypracovaná v zmysle § 16 odst. 5 zák. 583/2009 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov.

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% čerpania 	
ROZPOČET SPOLU	1 487 253	1 586 017	 1 471 105	92,76 	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	117 606	98 491	80 659 	81,90 	
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	57 094	55 801	52 270 	93,67 	
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu	830	830	349 	 42,05	
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu	498	498	232 	 46,59	
Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ	55 766	54 473	51 689 	94,89 	
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE OBCE	59 749	41 505	27 872 	67,15 	
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	0	0 	0 	0 	
PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	232	259	258 	 99,61	
PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI	531	926	259 	 27,97	
Prvok 1.5.1: Audit	531	926	259 	27,97 	
Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika	0	0 	0 	 0	
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo	0 	0 	0 	 0	
Program 2: Interné služby	319 126	376 976	357 185 	94,75 	
PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY	2 954	2 954	2 784 	94,25 	
PODPRO  PPODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	 	50 499	50 497 	 100,0	
PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	0	0	0 	0 	
PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	283 974	292 769	278 861 	 95,25	
PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	3 651	2 932	1 719 	58,63 	
PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	26 622	25 897	22 125 	 85,44	
PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA	1 925	1 925	1 199 	62,29 	
Program 3: Služby občanom	16 763	16 933	16 222 	 95,80	
PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	1 328	1 328	918 	69,13 	
PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY	6 639	6 639	6 455 	 97,23	
PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY	0 	0 	0 	 0	
Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov	0 	0 	0 	 0	
Prvok 3.3.2: Rybárske lístky	0 	0 	0	0	
Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom	0 	0 	0	0	
Prvok 3.3.4: Podateľňa	0 	0 	0	0	
PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE	8 796	8 966	8 849 	 98,70	
Prvok 3.4.1: Evidencia obyvateľstva	8 464	8 464	8 347 	 98,62	
Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat	332	502	502 	 100,0	
Program 4: Komunikácie	264 556	211 543	193  980 	91,70 	
PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	149 373	107 748	93 543 	 86,82	
PODPROGRAM 4.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII	115 183	103 795	100 437 	96,77 	
Program 5: Vzdelávanie	0 	0 	0 	 0	
PODPROGRAM 5.1: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	0 	0 	0 	 0	
Program 6: Šport	29 609	30 209	24 271 	 80,34	
PODPROGRAM 6.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII	0 	600	300 	50,0 	
PODPROGRAM 6.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	3 153	3 153	1 243 	39,42	
PODPROGRAM 6.3: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA	26 456	26 456	22 728 	 85,91	
Program 7: Kultúra	20 480	21 384	19 013 	88,91 	
PODPROGRAM 7.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	11 518	11 518	9 917 	86,10 	
PODPROGRAM 7.2: KULTÚRNE PODUJATIA	8 962	9 666	8 896 	92,03 	
PODPROGRAM 7.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT	0 	200	200 	100,0 	
Program 8: Prostredie pre život	263 228	243 343	220 069 	90,44 	
PODPROGRAM 8.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	173 272	169 014	160 929 	 95,22	
PODPROGRAM 8.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	1 660	1 490	1 461 	98,05 	
PODPROGRAM 8.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 992	1 992	1 416 	71,08 	
PODPROGRAM 8.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	33 858	25 579	21 096 	82,47	
PODPROGRAM 8.5: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	37 177	28 969	21 878 	 75,52	
PODPROGRAM 8.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	15 269	16 299	13 289 	 81,53	
Program 9: Sociálne služby	25 327	154 753	146 189 	 94,47	
PODPROGRAM 9.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	2 987	2 987	2 495 	 83,53	
PODPROGRAM 9.2: KLUBY DÔCHODCOV	10 058	10 058	7 044 	70,03 	
PODPROGRAM 9.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	12 282	11 578	6 476 	55,93 	
PODPROGRAM 9.4: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	0 	630	630 	100,0 	
PODPROGRAM 9.5: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV	0 	129 500	129 544 	100,03 	
Program 10: Administratíva	430 558	432 385	413 517 	 95,64	
PODPROGRAM 10.1: ADMINISTRATÍVA	430 558 	432 385	413 517 	 95,64	

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2009	
 	Výdavky bežné	Výdavky kapitálové	Spolu	
Výdavky spolu	1 183 032	288 073	1 471 105	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	54 080 	26 579 	80 659 	
Program 2: Interné služby	341 773 	15 412 	357 185 	
Program 3: Služby občanom	16 222 	0 	16 222 	
Program 4: Komunikácie	100 437 	93 543 	193 980 	
Program 5: Vzdelávanie	0 	0 	0 	
Program 6: Šport	24 271 	0 	24 271 	
Program 7: Kultúra	19 013 	0 	19 013 	
Program 8: Prostredie pre život	197 074 	22 995 	220 069 	
Program 9: Sociálne služby	16 645 	129 544 	146 189 	
Program 10: Administratíva	413 517 	0 	413 517 	
B. Programové plnenie rozpočtu

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:
Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	117 606	151 225	 80 659	

PODPROGRAM 1.1:	RIADENIE OBCE	
Zámer:	Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti 	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	57 094	55 801	 52 270	

PRVOK 1.1.1:	VÝKON FUNKCIE STAROSTU	
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	830	830	 349	

Cieľ	Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ	
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých občanov starostom MČ za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	500		
Skutočná hodnota k 31.12.2009	 	 	512		
Merateľný ukazovateľ	Počet oficiálnych návštev za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	60		
Skutočná hodnota	 	 	85		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu	
Merateľný ukazovateľ	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	200		
Skutočná hodnota	 	 	314		
Merateľný ukazovateľ	Počet operatívnych stretnutí s prednostkou MÚ	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	350		
Skutočná hodnota	 	 	310		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád so zástupcom starostu, prednostkou MÚ, kontrolórku MČ	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	60		
Skutočná hodnota	 	 	88		

Komentár:	
Riadenie všetkých procesov samosprávy vzhľadom na splnené merateľné ukazovatele možno hodnotiť kladne. Počas roka 2009 sa uskutočnilo viacero návštev, pravidelne sa riešili úlohy na poradách s prednostkou MÚ, zástupcom starostu a kontrolórkou MČ, ako aj so zamestnancami úradu. 
Reprezentačné výdavky súvisiace s touto činnosťou  sú plnené na 42,05 %.
Ostatné  výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 10 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.	

PRVOK 1.1.2:	VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	498	498	 232	

Cieľ	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MÚ navonok	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MÚ za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	480		
Skutočná hodnota	 	 	988		
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva  	
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	100 %		
Skutočná hodnota	 	 	100 %		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ	
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MÚ s vedúcimi oddelení za mesiac	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	4		
Skutočná hodnota	 	 	4		

Komentár:	
Riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad vzhľadom na plnenie merateľných ukazovateľov bolo  efektívne a napomohlo naplniť stanovené ciele.    
Reprezentačné výdavky súvisiace s touto činnosťou  sú plnené na 46,59 %.
Ostatné  výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 10 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.	

PRVOK 1.1.3:	ČINNOSŤ SAMOSPRÁVNYCH ORGÁNOV MČ	
Zodpovednosť:	Zástupca starostu, Právne oddelenie	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	55 766	54 473	51 689 	

Cieľ	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy  	
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí MZ	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	6		
Skutočná hodnota	 	 	6		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí miestnej rady	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	12		
Skutočná hodnota	 	 	12		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí komisií	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	45		
Skutočná hodnota	 	 	39		

Komentár:	
Účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady   vyjadruje aktívny prístup k rozhodovaniu o dôležitých otázkach MČ. Výdavky na  odmeny poslancov a neposlancov MČ boli plnené na 94,89 %.	

PODPROGRAM 1.2:	PLÁNOVANIE OBCE	
Zámer:	Samospráva s  účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	59 749	41 505	 27 872	

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k  investičným akciám MČ 	
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií  na realizáciu investičných akcií MČ	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	6		
Skutočná hodnota	 	 	3 		

Komentár:	
V roku 2009 boli spracované projektové dokumentácie na realizáciu investičných akcií: 
1. Premostenie - lávka - projekt pre územné rozhodnutie 
2. Mobilná ľadová plocha - šatne 
3. Sadové úpravy Čordákova  
Rozpočtované výdavky neboli naplnené najmä z dôvodu úsporného režimu vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov MČ.
Čerpanie kapitálových výdavkov bolo splnené na 66,10 %.	

PODPROGRAM 1.3:	KONTROLNÁ ČINNOSŤ	
Zámer:	Samospráva bez porušovania právnych predpisov	
Zodpovednosť:	Kontrolór	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	 0	

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom	
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	16		
Skutočná hodnota	 	 	16		

Komentár:	
Merateľný ukazovateľ , týkajúci sa počtu plánovaných kontrol (16) bol dodržaný. Navyše boli vykonané 2 mimoriadne kontroly. Miestna kontrolórka predložila  aj stanovisko k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu, k čerpaniu investičného úveru a vypracovala Smernicu o verejnom obstarávaní. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu  sú zahrnuté v Programe č. 10 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.	

PODPROGRAM 1.4:	ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	
Zámer:	Prezentácia metskej časti a účinné presadzovanie jeho záujmov	
Zodpovednosť:	sekretariát 	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	232	259	 258	

Cieľ	Zabezpečiť účasť MČ v  samosprávnych organizáciach a združeniach	
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	2		
Skutočná hodnota	 	 	2		

Komentár:	
Členstvo v týchto organizáciach zabezpečuje kvalitnejšie plnenie úloh v rámci našej mestskej časti. Prednostka MÚ a kontrolórka MČ sa pravidelne zúčastňujú na zvolaných rokovaniach združení a asociácií. 
Rozpočtované  prostriedky , ktoré boli  použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciach boli splnené na 99,61 %.	

PODPROGRAM 1.5:	ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI	
Zámer:	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	531	926	259 	

PRVOK 1.5.1:	AUDIT	
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	531	926	259 	

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	1		
Skutočná hodnota	 	 	1		

Komentár:	
Výrok auditora v roku 2009 (za rok 2008)  bol bez výhrad.  
Časť výdavkov na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté  v Programe č. 2 - Interné služby. 
Rozpočtované prostriedky boli splnené na   27,09 %.	

PRVOK 1.5.2:	ROZPOČTOVÁ POLITIKA	
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0 	0	 0	

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku	
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený MZ do konca roka	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	áno		
Skutočná hodnota	 	 	áno		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	
Merateľný ukazovateľ	 Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	2		
Skutočná hodnota	 	 	1		

Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	áno		
Skutočná hodnota	 	 	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	áno		
Skutočná hodnota	 	 	áno		

Komentár:	
Návrh  rozpočtu   MČ bol schválený ; bola vypracovaná  monitorovacia správa ;  záverečný účet bol schválený bez výhrad.  Hodnotiaca správa je vypracovaná po prvý krát v roku 2010 za rok 2009.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 10 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.	

PRVOK 1.5.3:	ÚČTOVNÍCTVO	
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	 0	0	0 	

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve  	
Merateľný ukazovateľ	Výrok auditora bez výhrad	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	áno		
Skutočná hodnota	 	 	áno		
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	4		
Skutočná hodnota	 	 	4		

Komentár:	
Cieľ bol splnený. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 10 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.	

2 Interné služby

Zámer programu:
Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	319 126	376 976	357 185 	

PODPROGRAM 2.1:	PRÁVNE SLUŽBY	
Zámer:	Odborný právny servis	
Zodpovednosť:	Právne oddelenie	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 954	2 954	2 784 	

Cieľ	Zabezpečiť právne  poradenstvo pre úrad	
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností  na nedostatočné poradenstvo za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	0		
Skutočná hodnota	 	 	0		

Komentár:	
Sťažnosti súvisiace s  nedostatočným právnym poradenstvom týkajúce sa externého, ako aj  vnútorného právneho poradenstva neboli evidované.  Výdavky na externé právne služby boli plnené na    94,25 %.	

PODPROGRAM 2.2:	ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	
Zámer:	Bezproblémový priebeh volieb a referend	
Zodpovednosť:	Právne oddelenie	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	 0	50 499	50 497 	

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend	
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	3		
Skutočná hodnota	 	 	3		

Komentár:	
V roku 2009 sa uskutočnili voľby prezidenta SR, voľby do parlamentu EÚ a voľby do orgánov samosprávnych krajov .  
Výdavky boli v plnej výške refundované zo štátneho rozpočtu.	

PODPROGRAM 2.3:	ARCHÍV A REGISTRATÚRA	
Zámer:	Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry	
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	 0	0	 0	

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v ISS spolu	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	5500		
Skutočná hodnota	 	 	5458		
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok 	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	1600		
Skutočná hodnota	 	 	1658		

Komentár:	
Registratúra spisov sa uzatvára na konci kalendárneho roka. Spisy, s ktorými sa pracuje a nie sú uzavreté ostávajú na oddeleniach až do ich vybavenia a uzavretia, potom sa odovzdávajú do Registratúrneho strediska. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu  sú zahrnuté v Programe č. 10 - Administratíva.	

PODPROGRAM 2.4:	HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	
Zámer:	Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ	
Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	283 974	292 769	 278 861	

Cieľ	Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ 	
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	4		
Skutočná hodnota	 	 	4		
Merateľný ukazovateľ	Percento využitia priestorov v správe MČ	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	100 %		
Skutočná hodnota	 	 	99 %		

Komentár:	
Budovy, ktoré ma MČ v správe sú využité na 99 %. Nevyužitý je priestor v ObC III časť A o výmere 35 m2. 
Rozpočtované výdavky sú plnené na 95,25 %.
V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou majetku - budov, ktoré sú MČ zverené do správy mestom Košice. Je tu obsiahnutá časť mzdových výdavkov a odvodov do poistných fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku, časť režijných výdavkov súvisiacich so správou majetku ako aj iné výdavky súvisiace s touto správou – výdavky na všetky druhy energií (teplo a TÚV, vodné, stočné), údržba a oprava budov a ich priestorov (najmä oprava a výmena rozvodov ÚK a teplej úžitkovej vody v OC III na Hemerkovej ul.), revíze a kontroly zariadení v spravovaných budovách, poistné za budovy, vrátenie príjmov minulých rokov za preplatky na energiách, spracovanie energetického certifikáciu budovy ObC III časť A.	

PODPROGRAM 2.5:	VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	
Zámer:	Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu	
Zodpovednosť:	sekretariát 	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	3 651	2 932	 1 719	

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na jedného zamestnanca na rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	2		
Skutočná hodnota	 	 	1		

Komentár:	
V roku 2009 sa uskutočnilo vzdelávanie zamestnancov MČ prostredníctvom projektu, ktorý bol podporovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálne inklúzia , ktorý organizovala spoločnosť EuroKONZULT. Zamestnanci MČ sa zúčastňujú aj odborných školení súvisiacich so zmenami v legislatíve. 
Rozpočtované výdavky sú splnené na 58,63 %.	

PODPROGRAM 2.6:	OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	
Zámer:	Bezpečný a spoľahlivý IS	
Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	26 622	25 897	 22 125	

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ 	
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC spolu	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	25		
Skutočná hodnota	 	 	25		

Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade 	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	25		
Skutočná hodnota	 	 	25		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	9		
Skutočná hodnota	 	 	9		
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát	
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	200 MB		
Skutočná hodnota	 	 	5,89 GB		
Komentár:	
Cieľ bol splnený. Rozpočtované výdavky boli splnené na 85,44 %. Výdavky boli čerpané najmä na:
•	kapitálové výdavky – nákup SQL Servera  2008 user 30 s príslušenstvom,
•	bežné výdavky – nákup notebooku + operačného systému MS Windows, , multifunkčného zariadenia Canon , nákup softvéru na zálohovanie dát , rozšírenie licencie APV Korwin pre ďalších užívateľov, poskytovanie podpory k APV Korwin, inštalácia IS Korwin a prenesenie databázy účtovníctva a pošty na nový server, update licencie ESET Smart Security BE na 25 PC. 

PODPROGRAM 2.7:	AUTODOPRAVA	
Zámer:	Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava	
Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 925	1 925	1 199 	

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku 	
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	1		
Skutočná hodnota	 	 	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných najazdených km v roku	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	10 000		
Skutočná hodnota	 	 	4984		

Komentár:	
Cieľ je splnený.  Rozpočtované výdavky sú splnené na    62,29 %, čo je vidieť aj na skutočnom počte najazdených kilometrov oproti plánovanému (merateľný ukazovateľ).	

3 Služby občanom

Zámer programu:
Transparentná samospráva bez byrokracie	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	16 763	16 933	 16 222	

PODPROGRAM 3.1:	OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	
Zámer:	Neopakovateľné okamihy v živote občanov	
Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 328	1 328	 918	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov	
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	260		
Skutočná hodnota	 	 	99		

Komentár:	
V roku 2009 sa uskutočnili  dve stretnutia s jubilantmi. Na týchto akciách sa zúčastnilo 99 jubilantov. Plánovaný ukazovateľ nebol naplnený z dôvodu neúčasti pozvaných jubilantov. Rozpočtované výdavky sú splnené na  69,13 %.  	

PODPROGRAM 3.2:	OBECNÉ NOVINY	
Zámer:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka	
Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	6 639	6 639	 6 455	

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci	
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota			4		
Skutočná hodnota	 	 	5		

Komentár:	
Obyvatelia MČ boli pravidelne informovaní o dianí v  MČ prostredníctvom 5. vydaní občasníka Kvapka. Jedno vydanie občasníka  bolo naviac oproti plánovanému merateľnému ukazovateľovi z dôvodu volieb do VÚC. Rozpočtované výdavky sú splnené na  97,23 %.	

PODPROGRAM 3.3:	KLIENTSKE SLUŽBY	
Zámer:	Promtné, pre zákazníka orientované služby	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	 0	0	 0	

PRVOK 3.3.1:	OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	
Zodpovednosť:	Právne oddelenie	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0 	0	 0	

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	3900		
Skutočná hodnota	 	 	5478		

Merateľný ukazovateľ
	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota			4200		
Skutočná hodnota	 	 	2635		

Komentár:	
Počet úkonov pri osvedčovaní listín sa zvýšil, nižší je   počet osvedčených fotokópií. V rámci daného úkonu je najvyšší výber správnych poplatkov. 	

PRVOK 3.3.2:	RYBÁRSKE LÍSTKY	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	 0	0	 0	

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	15 min.		
Skutočná hodnota	 	 	8 min.		

Komentár:	
Čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka je kratší, ako bol plánovaný merateľný ukazovateľ. 	

PRVOK 3.3.3:	SLUŽBY PODNIKATEĽOM	
Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	 0	0	 0	

Cieľ	Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb	
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti 	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	max. 30 dní		
Skutočná hodnota	 	 	15 dní		
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	max. 15 dní		
Skutočná hodnota	 	 	10 dní		

Komentár:	
Čas potrebný na vydanie rozhodnutia sa skrátil. 	

PRVOK 3.3.4:	PODATEĽŇA	
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0 	0	0 	

Cieľ	Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi	
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	9700		
Skutočná hodnota	 	 	10358		

Komentár:	
Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty bol vyšší oproti plánovanej hodnote.	

PODPROGRAM 3.4:	EVIDENCIE	
Zámer:	Kvalitné služby občanom	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	8 796	8 966	 8 849	

PRVOK 3.4.1:	EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	
Zodpovednosť:	Právne oddelenie	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	8 464	8 464	 8 347	

Cieľ	Zabezpečiť promtnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ	
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľov za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota			2500		
Skutočná hodnota	 	 	2881		

Komentár:	
Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľov za rok 2009 sa zvýšil. Časť výdavkov na túto agendu je refundovaná zo štátneho rozpočtu. 	

PRVOK 3.4.2:	EVIDENCIA CHOVU ZVIERAT	
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	332	502	502 	

Cieľ	Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	10 min.		
Skutočná hodnota	 	 	8 min. 		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet prihlásených a odhlásených psov za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	200		
Skutočná hodnota	 	 	227		

Komentár:	
Čas na vykonanie agendy sa nezvýšil, je nepatrne kratší. Počet prihlásených a odhlásených psov za rok 2009 je vyšší oproti plánovanej hodnote. Rozpočtované výdavky sú splnené na 100 %.	

4 Komunikácie

Zámer programu:
Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	264 556	211 543	 193 980	

PODPROGRAM 4.1:	VÝSTAVBA PARKOVÍSK	
Zámer:	Parkovisko na každej ulici	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	149 373	107 748	 93 543	

Cieľ	Zabezpečiť dostatok parkovacích miest	
Merateľný ukazovateľ	Počet nových parkovacích miest za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	110		
Skutočná hodnota	 	 	66		

Komentár:	
V roku 2009 bola realizovaná výstavba parkovísk na Dénešovej, Wurmovej a Čordákovej (ZŠ) ulici.  
Plánované parkovacie miesta neboli v plnom rozsahu vybudované z dôvodu úsporných opatrení, vzhľadom k zníženiu príjmovej základne MČ. Rozpočtované kapitálové výdavky boli splnené na 86,82 %.	

PODPROGRAM 4.2:	SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII	
Zámer:	Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	115 183	103 795	 100 437	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií  na území MČ	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	500	 	
Skutočná hodnota	 	 	500		
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	28,4		
Skutočná hodnota	 	 	28,4		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií za rok v km	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	28,4		
Skutočná hodnota	 	 	 28,4		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka odhrňovaných komunikácii za rok v km	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota			28,4		
Skutočná hodnota	 	 	28,4 		
Cieľ	Čistenie uličných vpustov a mreží	
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vpustov za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	429		
Skutočná hodnota	 	 	464		

Cieľ
	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	244		
Skutočná hodnota	 	 	244		
Merateľný ukazovateľ	Plocha vodorovného dopravného značenia v m2	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota			1200 m2		
Skutočná hodnota	 	 	629 m2		
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených nových dopravných značiek	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota			16		
Skutočná hodnota	 	 	7		

Komentár:	
Opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácii, chodníkov, parkovísk, zimná údržba vnútrosídliskových komunikácii, chodníkov, parkovísk, opravy dopravného značenia boli realizované v plnom rozsahu.   Dopĺňanie nového dopravného značenia a údržba existujúceho dopravného značenia v plánovanom rozsahu nebolo potrebné.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 96,77 %.	

5 Vzdelávanie

Zámer programu:
Kvalitné vzdelávanie na školách	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0 	0	 0	

PODPROGRAM 5.1:	GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	
Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	 0	0	 0	

Cieľ	Zabezepčiť pestrú ponuku  výchovy a vzdelávania na území MČ	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet dotácii pre oblasť vzdelávania	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	6		
Skutočná hodnota	 	 	0 		

Komentár:	
Pre oblasť vzdelávania neboli poskytnuté dotácie.  Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov sa dotácie poskytli v minimálnom rozsahu. 	

6 Šport

Zámer programu:
Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	29 609	30 209	 24 271	

PODPROGRAM 6.1:	PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII	
Zámer:	Mesto reprezentované športovcami	
Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	 0	600	300 	

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít	
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	5		
Skutočná hodnota	 	 	1		

Komentár:	
V roku 2009 bola poskytnutá dotácia pre Východoslovenský zväz florbalu, Košice v sume 300,- €. 
Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov boli  dotácie poskytnuté v minimálnom rozsahu.	

PODPROGRAM 6.2:	PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	
Zámer:	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých	
Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	3 153	3 153	1 243 	

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	8		
Skutočná hodnota	 	 	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	1200		
Skutočná hodnota	 	 	 350		

Komentár:	
V rámci realizovania športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou sa uskutočnili tieto aktivity: 
Turnaj o pohár starostu MČ v basketbale dievčat, v  hádzanej chlapcov, v minifutbale mužov,  Turnaj v hokejbale, Turnaj vo vybíjanej žiakov 1. stupňa. 
Počet zapojených detí do športových podujatí je podstatne nižší ako bolo plánované. Stanovený merateľný ukazovateľ sa javí ako nereálny.  
Neuskutočnil sa Turnaj vo florbale z dôvodu chrípkovej epidémie (turnaj sa presunul na február 2010), Turnaj vo futbale žiakov ZŠ z dôvodu nezáujmu zo strany škôl a Turnaj v pasovačke.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 39,42 %.	

PODPROGRAM 6.3:	MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA	
Zámer:	Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch	
Zodpovednosť:	OSM, OVDaŽP	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	26 456	26 456	 22 728	

Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov za sezónu	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	10 tis.		
Skutočná hodnota	 	 	4840		
Merateľný ukazovateľ	Celkový ročný počet hodín prevádzky	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota			976		
Skutočná hodnota	 	 	967		

Komentár:	
Celkový počet hodín prevádzky mobilnej ľadovej plochy bol naplnený.  Počet návštevníkov za sezónu bol uspokojujúci, avšak merateľný ukazovateľ bol  stanovený   ako nereálny.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 85,91 %. Výdavky boli čerpané najmä na úhradu elektrickej energie, za správu mobilnej ľadovej plochy, na úhradu poistného, na nákup materiálu.	

7 Kultúra

Zámer programu:
Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov  MČ	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	20 480	21 384	 19 013	

PODPROGRAM 7.1:	MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	
Zámer:	Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni	
Zodpovednosť:	Referát sociálny, Oddelenie správy majetku	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	11 518	11 518	9 917 	

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ	
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií využivajúcich kultúrne zariadenie počas roka	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	10		
Skutočná hodnota	 	 	11		

Komentár:	
MČ vytvorila podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít o čom svedčí aj počet organizácii využívajúcich kultúrne zariadenie MČ.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 86,10 %.  Výdavky boli čerpané najmä na mzdy a odvody do poistných fondov, úhradu energií 
a rekonštrukciu interiéru.	

PODPROGRAM 7.2:	KULTÚRNE PODUJATIA	
Zámer:	Vysoký štandard kultúrnosti MČ	
Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu,  Referát sociálny	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	8 962	9 666	 8 896	

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	
Merateľný ukazovateľ	Počet  usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok 	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	27		
Skutočná hodnota	 	 	23		

Komentár:	
Stanovený cieľ bol v podstate splnený. Uskutočnili sa kultúrne podujatia: 
1. Jarný koncert pri fontáne  
2. Hurá prázdniny  
3. Letné programy pre deti každú augustovú stredu (4)  
4. Škola volá  
5. Spolupráca s knižnicou KMK, MŠ, ZŠ - "Večery s Andersenom, svet rozprávok", "Poďte deti medzi nás, príde aj Mikuláš", "O popletenom  kalendári, tureckom mede a vôni knihy..." 
6. ADONAIFEST 
7. HALLOWEEN 
8. Najkrajší šarkan 
9. Čaro Vianoc u p. prednostky 
10. Vianoce na KVP 
11. Podujatia s knižnicou J. Bocatia 
Realizovali sa aj nízkoprahové podujatia ako: 
- jarný a letný prímestský tábor 
- tvorivé dielne (vitie adventných vencov, výroba vianočných darčekov, Veľká noc) 
- komunitné podujatie 
- Mikuláš a Deň detí pre deti zo sociálne slabších a neúplných rodín. 
Neuskutočnili sa podujatia: 
- Plameň 2009 (obdobná súťaž sa konala v CVČ DOMINO v tom istom plánovanom období v rámci kraja) 
- Čitateľský maratón (súťaž sa mala konať v spolupráci s knižnicami; neuskutočnila sa z dôvodu neochoty zo strany vedenia knižnice) 
- Naše sídlisko očami maliarov 
- MDD - táto aktivita bola spojená s podujatím Hurá prázdniny.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 92,03 %. Výdavky súviseli s uskutočnenými aktivitami (občerstvenie, ceny, úhrady za poskytnuté služby, prepravné, odmeny účinkujúcim).	

PODPROGRAM 7.3:	PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT	
Zámer:	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami	
Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu,  Referát sociálny	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	 0	200	 200	

Cieľ	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ	
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiadateľov za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	8		
Skutočná hodnota	 	 	1		

Komentár:	
V roku 2009 bola poskytnutá dotácia pre Detský country tanečný súbor Nashville children, Košice v sume 200,- €. 
Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov boli dotácie poskytnuté v minimálnom rozsahu.	

8 Prostredie pre život

Zámer programu:
Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	263 228	243 343	220 069 	

PODPROGRAM 8.1:	ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	
Zámer:	Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí 	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	173 272	169 014	 160 929	

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň	
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za  rok	
Rok			2009	 	
Plánovaná hodnota	 	 	4	 	
Skutočná hodnota	 	 	3	 	
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb ostatnej zelene za rok	
Rok			2009	 	
Plánovaná hodnota	 	 	3	 	
Skutočná hodnota	 	 	2,5	 	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok	
Rok			2009	 	
Plánovaná hodnota	 	 	500	 	
Skutočná hodnota	 	 	729	 	
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrúbaných stromov	
Rok			2009	 	
Plánovaná hodnota	 	 	56	 	
Skutočná hodnota	 	 	68	 	
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene  MČ	
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených letničiek	
Rok			2009	 	
Plánovaná hodnota	 	 	12 000	 	
Skutočná hodnota	 	 	10 060	 	
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených kríkov	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	700		
Skutočná hodnota	 	 	857		
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených drevín	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	97		
Skutočná hodnota	 	 	25		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod fontány	
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania fontány	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	184		
Skutočná hodnota	 	 	140 		

Komentár:	
Počet kosieb odráža klimatické podmienky v danom roku a s tým je spojená aj zálievka.  Počet vyrúbaných stromov je podľa požiadaviek občanov. Revitalizácia plôch zelene bola riešená podľa potreby (letničky a kríky)  a požiadaviek občanov (dreviny). 
Fontána bola v prevádzke podľa klimatických podmienok.  
Z kapitálových výdavkov bola realizovaná výsadba podľa PD na ploche medzi Čordákovou ul. a ZŠ - I. etapa. 
Rozpočtované výdavky boli splnené na 95,22 %.	

PODPROGRAM 8.2:	DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	
Zámer:	Likvidácia epidemiologicky nebezepčných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 490	 1 461	

Cieľ	Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev	
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zásahov počas roka	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota			2		
Skutočná hodnota	 	 	2 		

Komentár:	
Cieľ bol splnený.	

PODPROGRAM 8.3:	VEREJNÉ OSVETLENIE	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 416 	

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD	
Merateľný ukazovateľ	Počet osvetlených vitrín	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	18		
Skutočná hodnota	 	 	18		

Komentár:	
Cieľ bol splnený. Rozpočtované výdavky boli splnené na 98,05 %.	

PODPROGRAM 8.4:	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	
Zámer:	Kvalitné životné prostredie	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	33 858	25 579	21 096 	

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia	
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených klietok na kontajnery	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	20		
Skutočná hodnota	 	 	6		

Merateľný ukazovateľ
	Počet vysadených živých plotov v bm	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	280		
Skutočná hodnota	 	 	176,3		
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených odpadových nádob	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	5		
Skutočná hodnota	 	 	6		

Komentár:	
Osadenie prístreškov na kontajnery bolo realizované v menšom počte vzhľadom k ekonomickej situácii v roku 2009. Živé ploty boli osadzované najmä podľa požiadaviek občanov. 
Rozpočtované výdavky boli splnené na 82,47 %. Kapitálové výdavky boli použité na nákup vysávača na psie exkrementy a osadenie pristreškov na kontajnery.Bežné výdavky boli použité na výsadbu živých plotov.	

PODPROGRAM 8.5:	DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	
Zámer:	 Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	
Zodpovednosť:	OVDaŽP	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	37 177	28 969	21 878 	

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu  detských ihrísk	
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk, na ktorých bolo vybudované štrkové lôžko	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota			2		
Skutočná hodnota	 	 	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených atypických detských prvkov  na ihriskách	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota			5		
Skutočná hodnota	 	 	5		
Cieľ	Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota			26		
Skutočná hodnota	 	 	26		
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených lavičiek na detských ihriskách	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	25		
Skutočná hodnota	 	 	2		

Komentár:	
Vzhľadom k ekonomickej situácii v roku 2009 nebolo vybudované štrkové lôžko na detských ihriskách . Lavičky na detské ihriská neboli osadené v plánovanej výške vzhľadom k tomu, že neboli zdevastované, ako aj vzhľadom k ekonomickej situácii. 
Rozpočtované výdavky boli splnené na 75,52 %. Výdavky boli čerpané najmä na údržbu detských a športových ihrísk, nákup atypických detských prvkov a služby spojené so správou tenisového ihriska.	

PODPROGRAM 8.6:	MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	
Zámer:	Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	15 269	16 299	 13 289	

Cieľ	Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	
Merateľný ukazovateľ	Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu.	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	40 %		
Skutočná hodnota	 	 	57,5 %		

Komentár:	
Cieľ bol splnený. Rozpočtované výdavky boli splnené na 81,53 %. Boli použité na mzdy a odvody do poistných fondov   pre koordinátorku , ktorá organizuje aktivačnú činnosť UoZ, nákup ochranných pomôcok , náradia a ochranných nápojov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť, poistné za UoZ, príspevok do sociálneho fondu a stravovanie pre koordinátoru, nemocenské dávky. 

9 Sociálne služby

Zámer programu:
Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	25 327	154 753	 146 189	

PODPROGRAM 9.1:	STRAVOVANIE DÔCHODCOV	
Zámer:	Dostupné stravovanie pre seniorov 	
Zodpovednosť:	Referát sociálny	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 987	2 987	2 495 	

Cieľ	Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov	
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich stravovanie	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	14		
Skutočná hodnota	 	 	16		

Komentár:	
Počet klientov využívajúcich stravovanie bol vyšší ako plánovaný merateľný ukazovateľ, čím sa naplnil stanovený cieľ. Rozpočtované výdavky boli splnené na 83,53 %. Stravovanie je refundované z rozpočtu mesta Košice a príspevkom klientov.  	

PODPROGRAM 9.2:	KLUBY DÔCHODCOV	
Zámer:	Komplexná starostlivosť o seniorov	
Zodpovednosť:	Referát sociálny	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	10 058	10 058	7 044 	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov	
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	160		
Skutočná hodnota	 	 	164		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota			72		
Skutočná hodnota	 	 	75		

Komentár:	
Splnenie merateľných ukazovateľov je dôvodom k naplneniu  stanoveného cieľa , čím je vytvorenie  podmienok pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov. Činnosť klubu dôchodcov je  aktívna, počet akcií v roku je pomerne stabilizovaný.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 70,03 %. Výdavky boli čerpané najmä na občerstvenie, kvety a darčeky pri akciách KD,  za prepravné pri organizovaní poznávacích zájazdov, odmeny pre predsedov KD a pre účinkujúcich na akciách KD. 

PODPROGRAM 9.3:	DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	
Zámer:	Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi	
Zodpovednosť:	Referát sociálny	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	12 282	11 578	 6 476	

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	140		
Skutočná hodnota	 	 	144		

Komentár:	
Počet schválených žiadostí  je vyšší než bol plánovaný.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 55,93 %, vzhľadom k výške preukázaných nákladov jednotlivých žiadateľov.	

PODPROGRAM 9.4:	DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	
Zámer:	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	
Zodpovednosť:	Referát sociálny	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	 0	630	 630	

Cieľ	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov	
Rok			2009		
Plánovaná hodnota	 	 	3		
Skutočná hodnota	 	 	2		

Komentár:	
V roku 2009 bola poskytnutá dotácia pre OZ Úsmev za úsmev, Košice a Združenie príbuzných a priateľov Radosť, Košice v sume 630,- €. 
Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov MČ boli dotácie poskytnuté v minimálnom rozsahu.	
PODPROGRAM 9.5:	PENZIÓN PRE DÔCHODCOV	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	 0	129 500	 129 544	

Komentár:	
Realizovala sa  kúpa nehnuteľnosti mesta Košice – bývalej materskej škôlky a jaslí  Drocarov park na zriadenie "Domu seniorov Mestskej časti Košice KVP.	

10 Administratíva

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP	

Zodpovednosť:
Starosta MČ, prednostka MÚ	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	430 558	432 385	413 517 	

PODPROGRAM 10.1:	ADMINISTRATÍVA	
Zámer:	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídl. KVP	
Zodpovednosť:	Starosta MČ, prednostka MÚ	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	430 558	432 385	413 517 	

Komentár:	
Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 9. 
V celkovej sume 413 517,-€ sú zaúčtované výdavky na mzdy 245 315,- €; odvody do poistných fondov 93 258,- €; cestovné náhrady 137,- €; energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby 22 767,- €; materiál 12 434,- € (najmä interiérové vybavenie (žalúzie, stolové
 lampy, ), nákup kancelárskych potrieb, tonerov, kvetináčov, nákup  všetkých druhov používaného papiera, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, nákup odborných publikácii, pracovných odevov a obuvi, čistiacich  a dezinfekčných prostriedkov);  za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku 7 292,- € (najmä rekonštrukcia sociálneho zariadenia na II. poschodí); za nájomné 373,- €; za služby  28 589,- € (najmä výdavky na revízie a kontroly zariadení, renováciu pások a tonerov, kolkové známky, výdavky na stravovanie
 zamestnancov , prídel do sociálneho fondu, výdavky na výrobu informačných tabúľ, poplatok za odpad, náhrady za nezamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou); na odchodné 1963,- €; úroky z úveru 113,- € a manipulačné poplatky súvisiace s poskytnutím úveru 300,- €, poplatky a odvody bankám 976,- €. 	

Spracovala: Ing. Nogová