MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO  KVP

HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI 
KOŠICE – SÍDLISKO KVP ZA ROK 2010

	Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP je vypracovaná v zmysle § 16 odst. 5 zák. 583/2009 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov.

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010 bežné	Čerpanie k 30. 6. 2010 kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2010 bežné	Čerpanie k 31. 12. 2010 kapitálové	% čerpania	
.	
ROZPOČET SPOLU	1 496 359	1 654 612	574 264	49 884	1 226 309	175 140	85	
.	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	173 814	174 468	29 825	39 867	57 550	55 136	65	
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	59 070	59 070	26 555	.	53 706	.	91	
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ	59 070	59 070	26 555	.	53 706	.	91	
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	113 192	113 192	1 626	39 867	1 626	55 136	50	
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	259	308	190	.	308	.	100	
PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI	1 293	1 898	1 454	.	1 910	.	101	
Prvok 1.5.1: Audit	1 293	1 898	1 454	.	1 910	.	101	
Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo	.	.	.	.	.	.	.	
Program 2: Interné služby	327 715	377 965	169 266	.	316 306	29 905	92	
PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY	3 038	3 038	1 376	.	3 027	.	100	
PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	.	40 250	5 619	.	37 688	.	94	
PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	306 391	316 391	156 826	.	263 501	27 657	92	
PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	3 651	3 651	1 018	.	2 334	.	64	
PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	12 894	12 894	3 742	.	8 681	2 248	85	
PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA	1 741	1 741	685	.	1 075	.	62	
Program 3: Služby občanom	16 316	17 142	7 748	.	15 768	.	92	
PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	1 300	1 526	858	.	1 526	.	100	
PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY	6 220	6 220	2 166	.	5 385	.	87	
PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.2: Rybárske lístky	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.4: Podateľňa	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE	8 796	9 396	4 724	.	8 857	.	94	
Prvok 3.4.1: Evidencia pobytu občanov	8 464	8 464	4 129	.	8 262	.	98	
Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat	332	932	595	.	595	.	64	
Program 4: Komunikácie	110 881	121 776	67 774	.	91 579	13 475	86	
PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	.	16 388	.	.	.	13 475	82	
PODPROGRAM 4.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII	110 881	105 388	67 774	.	91 579	.	87	
Program 5: Šport	29 116	29 116	15 946	.	22 782	.	78	
PODPROGRAM 5.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	3 038	3 038	1 315	.	1 919	.	63	
PODPROGRAM 5.3: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA	26 078	26 078	14 631	.	20 863	.	80	
Program 6: Kultúra	17 154	16 398	4 127	.	12 403	.	76	
PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	7 178	7 178	1 306	.	5 215	.	73	
PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA	9 976	9 220	2 821	.	7 188	.	78	
PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT	.	.	.	.	.	.	.	
Program 7: Prostredie pre život	277 755	284 663	65 735	10 017	210 179	51 161	92	
PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	186 765	176 781	36 997	10 017	155 663	.	88	
PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	1 490	1 614	785	.	1 614	.	100	
PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 992	1 268	.	.	708	.	56	
PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	10 000	10 000	10 003	.	10 003	.	100	
PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	62 216	71 285	13 616	.	21 232	51 161	102	
PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	15 292	23 715	4 334	.	20 959	.	88	
Program 8: Sociálne služby	123 817	114 347	12 920	.	23 198	.	20	
PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	2 987	3 477	1 787	.	3 477	.	100	
PODPROGRAM 8.2: KLUBY DÔCHODCOV	10 550	10 060	3 559	.	8 832	.	88	
PODPROGRAM 8.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	10 000	9 800	3 674	.	6 589	.	67	
PODPROGRAM 8.4: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	.	730	330	.	730	.	100	
PODPROGRAM 8.5: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM	100 280	90 280	3 570	.	3 570	.	4	
Program 9: Administratíva	419 791	518 737	200 923	.	476 544	25 463	97	
PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA	419 791	518 737	200 923	.	476 544	25 463	97	
 
 Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2010	Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2010	
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	
Výdavky spolu	624 148	17 268	641 416	1 401 449	34 536	1 435 985	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	69 692	.	69 692	112 686	.	112 686	
Program 2: Interné služby	169 266	.	169 266	346 211	.	346 211	
Program 3: Služby občanom	7 748	.	7 748	15 768	.	15 768	
Program 4: Komunikácie	67 774	.	67 774	105 054	.	105 054	
Program 5: Šport	15 946	.	15 946	22 782	.	22 782	
Program 6: Kultúra	4 127	.	4 127	12 403	.	12 403	
Program 7: Prostredie pre život	75 752	.	75 752	261 340	.	261 340	
Program 8: Sociálne služby	12 920	.	12 920	23 198	.	23 198	
Program 9: Administratíva	200 923	17 268	218 191	502 007	34 536	536 543	

B. Programové plnenie rozpočtu

 
 Výdavky		

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 496 359 	 1 689 148 	 1 435 985 	

 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 		

ZÁMER PROGRAMU: 	Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 173 814 	 174 468 	 112 686 	

 

 
 1.1 RIADENIE MESTA 		

ZÁMER:	Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 59 070 	 59 070 	 53 706 	

 

 
 1.1.1 Výkon funkcie starostu 		

ZODPOVEDNOSŤ:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prijatých občanov starostom MČ za rok 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 500 	 500 		
 Skutočná 	.	 512 	 499 		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet oficiálnych návštev za rok 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 60 	 60 		
 Skutočná 	.	 85 	 79 	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 60 	 60 	.	
 Skutočná 	.	 88 	 48 	.	

	

 	Riadenie všetkých procesov samosprávy vzhľadom na splnené merateľné ukazovatele možno hodnotiť kladne. Počas roka 2010 sa uskutočnilo viacero návštev , stretnutí starostu s občanmi, pracovné rokovania so zástupcami organizácii, inštitúcii, fyzickými i právnickými osobami, pravidelne sa riešili úlohy na poradách s prednostkou MÚ, zástupcom starostu a kontrolórkou MČ, ako aj so zamestnancami úradu. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

 
 1.1.2 Výkon funkcie prednostu 		

ZODPOVEDNOSŤ:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 100 % 	 100 % 	.	
 Skutočná 	.	 100% 	 100 % 	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád prednostu MÚ s vedúcimi oddelení za mesiac 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	.	 4 	 4 	.	

Riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad vzhľadom na plnenie merateľných ukazovateľov bolo efektívne a napomohlo naplniť stanovené ciele. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  

 
 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov MČ 		

ZODPOVEDNOSŤ:	Zástupca starostu, Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 59 070 	 59 070 	 53 706 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí MZ 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 6 	 6 	.	
 Skutočná 	.	 6 	 7 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí miestnej rady 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 12 	 12 	.	
 Skutočná 	.	 12 	 10 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí komisií 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 45 	 35 	.	
 Skutočná 	.	 39 	 32 	.	

Účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a na zasadnutí komisií vyjadruje aktívny prístup k rozhodovaniu o dôležitých otázkach MČ. Výdavky na odmeny poslancov a neposlancov MČ boli splnené na 90,92 %.  

 
 1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY 		

ZÁMER:	Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 113 192 	 113 192 	 56 762 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pripravených projektových dokumentácii na realizáciu investičných akcií MČ 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 6 	 6 	.	
 Skutočná 	.	 3 	 4 	.	

V roku 2010 boli spracované projektové dokumentácie na realizáciu investičných akcií: 
1. Parkové úpravy Jasuschova - Moskovská - PD pre územné konanie 
2. Parkovisko Starozagorská - Titogradská, Dénešova, schody Húskova - Zombova
3. Senior dom - rekonštrukcia
4. Rekonštrukcia MÚ
Rozpočtované výdavky neboli naplnené najmä z dôvodu pozastavenia prác na PD Posilnenie konkurencieschopnosti MČ Košice - Sídl. KVP prostredníctvom regenerácie sídiel. 
Čerpanie kapitálových výdavkov bolo splnené na 49,58 %. V rámci bežných výdavkov bol realizovaný Komunitný plán. Celkové výdavky boli splnené na 50,15 %.  

 1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ 		

ZÁMER:	Samospráva bez porušovania právnych predpisov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Kontrolór	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných kontrol za rok 	
 Obdobie 	 2008 	 2009 	 2010 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	.	 16 	 16 	.	
 Skutočná 	.	 16 	 16 	.	

Merateľný ukazovateľ , týkajúci sa počtu plánovaných kontrol (16) bol dodržaný. Navyše boli vykonané 2 mimoriadne kontroly. Miestna kontrolórka predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2009 a "Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2009". Vypracovaný bol plán kontrolnej činnosti za I. a II. polrok 2010. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  

 1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH 		

ZÁMER:	Prezentácia metskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov	
ZODPOVEDNOSŤ:	sekretariát 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 259 	 308 	 308 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciach a združeniach 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	.	 2 	 3 	.	

Členstvo v týchto organizáciach zabezpečuje kvalitnejšie plnenie úloh v rámci našej mestskej časti. Prednostka MÚ a kontrolórka MČ sa pravidelne zúčastňujú na zvolaných rokovaniach združení a asociácií. Rozpočtované prostriedky , ktoré boli použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciach boli splnené na 100,0 %.

 
 1.5 ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI 		

ZÁMER:	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 293 	 1 898 	 1 910 	

 
 
 1.5.1 Audit 		

ZODPOVEDNOSŤ:	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 293 	 1 898 	 1 910 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	.	 1 	 1 	.	

Výrok audítora v roku 2010 (za rok 2009) bol bez výhrad. Časť výdavkov na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 2 - Interné služby. Rozpočtované prostriedky boli splnené na 100,58 % .  

 1.5.2 Rozpočtová politika 		

ZODPOVEDNOSŤ:	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Rozpočet schválený MZ do konca roka 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	.	 áno 	 nie 	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	.	 1 	 2 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	.	 áno 	 áno 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad" 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	.	 áno 	 áno 	.	

Návrh rozpočtu MČ na rok 2011 a roky nasledujúce bol v roku 2010 vypracovaný , nebol však predložený na schválenie z dôvodu, že po voľbách do orgánov samosprávy obcí v mesiaci december 2010 sa konalo iba ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva ; bola vypracovaná monitorovacia správa k 30. 6. 2010; hodnotiaca správa za rok 2010. Záverečný účet bol schválený bez výhrad. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.

 
 
 1.5.3 Účtovníctvo 		

ZODPOVEDNOSŤ:	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výrok auditora bez výhrad 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	.	 áno 	 áno 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Frekvencia predkladania výkazov za rok 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	.	 4 	 4 	.	

Cieľ a v ňom stanovené merateľné ukazovatele boli splnené. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.  

 
 2 INTERNÉ SLUŽBY 		

ZÁMER PROGRAMU:	Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 327 715 	 377 965 	 346 211 	

 
 
 2.1 PRÁVNE SLUŽBY 		

ZÁMER:	Odborný právny servis	
ZODPOVEDNOSŤ:	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 038 	 3 038 	 3 027 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	.	 0 	 0 	.	

 Sťažnosti súvisiace s nedostatočným právnym poradenstvom týkajúce sa externého, ako aj vnútorného právneho poradenstva neboli evidované. Výdavky na externé právne služby boli splnené na 99,64 %.  

 2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI 		

ZÁMER:	Bezproblémový priebeh volieb a referend	
ZODPOVEDNOSŤ:	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 40 250 	 37 688 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť administráciu volieb a referend 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet očakávaných druhov volieb a referend 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 3 	 2 	.	
 Skutočná 	.	 3 	 3 	.	

V roku 2010 sa uskutočnili voľby do NR SR, voľby do orgánov samosprávy obcí a referendum . Výdavky boli v plnej výške refundované zo štátneho rozpočtu.

 
 
 2.3 ARCHÍV A REGISTRATÚRA 		

ZÁMER:	Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry	
ZODPOVEDNOSŤ:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet evidovaných záznamov v ISS spolu 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 5500 	 5500 	.	
 Skutočná 	.	 5458 	 5191 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 1600 	 1600 	.	
 Skutočná 	.	 1658 	 1630 	.	

Registratúra spisov sa uzatvára na konci kalendárneho roka. Spisy, s ktorými sa pracuje a nie sú uzavreté ostávajú na oddeleniach až do ich vybavenia a uzavretia, potom sa odovzdávajú do Registratúrneho strediska. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.

 
 2.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV 		

ZÁMER:	Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 306 391 	 316 391 	 291 158 	

 Cieľ 	 Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných budov 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	.	 4 	 4 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento využitia priestorov v správe MČ 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 100 % 	 100 % 	.	
 Skutočná 	.	 99% 	 99 % 	.	

Budovy, ktoré ma MČ v správe sú využité na 99,9 %. Nevyužitý bol priestor v ObC III časť A o výmere 35 m2. Rozpočtované výdavky sú plnené na 92,03 %. 
V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou majetku - budov, ktoré sú MČ zverené do správy mestom Košice. Je tu obsiahnutá časť mzdových výdavkov a odvodov do poistných fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku, časť režijných výdavkov súvisiacich so správou majetku ako aj iné výdavky súvisiace s touto správou – výdavky na všetky druhy energií (teplo a TÚV, vodné, stočné), údržba a oprava budov a ich priestorov (najmä výmena dverí, oprava sociálneho zariadenia, oprava a výmena radiátorových telies, ktoré boli v havarijnom stave v ObC III časť A, zámočnícke, sklenárske, vodárenské práce v spravovaných objektoch, čistenie kanalizačných potrubí a kanalizačných šácht), revízie a kontroly zariadení v spravovaných budovách (napr. odborné prehliadky výťahov), poistné za budovy, vrátenie príjmov minulých rokov za preplatky na energiách,  

 
 2.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 		

ZÁMER:	Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu	
ZODPOVEDNOSŤ:	sekretariát 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 651 	 3 651 	 2 334 	

 Cieľ 	 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	.	 1 	 1 	.	

 V roku 2010 sa zamestnanci MČ zúčastňovali odborných školení súvisiacich so zmenami v legislatíve. Rozpočtované výdavky sú splnené na 63,93 %.

 
 2.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 		

ZÁMER:	Bezpečný a spoľahlivý IS	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 12 894 	 12 894 	 10 929 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných PC spolu 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 25 	 25 	.	
 Skutočná 	.	 25 	 25 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných programových modulov 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 9 	 11 	.	
 Skutočná 	.	 9 	 10 	.	

 Plánovaný cieľ bol splnený. Rozpočtované výdavky boli splnené na 84,77 %. Výdavky boli čerpané najmä na:
•	kapitálové výdavky – nákup zariadenia k bezdrôtovému sieťovému pripojeniu,
•	bežné výdavky – najmä: nákup farebnej tlačiarne CANON LBP, tlačiarne CANON MF, chladiacej podložky pod notebook, záložného zdroja, pevných diskov, monitora,  USB kľúčov pre poslancov MZ, poskytovanie podpory k APV Korwin, update licencie ESET Smart Security BE na 25 PC, softvérové riešenie pre webovú stránku,  odmeny externému správcovi počítačovej siete, update programového vybavenia Mzdy IFOsoft, upgrade programu Bytového hospodárstva, upgrade poštového klienta  KERIO, výkony informačných technológii (implementácia WLAN, konfigurácia Cisco ASA).  

 2.7 AUTODOPRAVA 		

ZÁMER:	Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 741 	 1 741 	 1 075 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prevádzkovaných automobilov spolu 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	.	 1 	 1 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet predpokladaných najazdených km v roku 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 10 000 	 4465 	.	
 Skutočná 	.	 4984 	 6620 	.	

 	Cieľ je splnený. Rozpočtované výdavky sú splnené na 61,75 %. Merateľný ukazovateľ v počte najazdených kilometrov oproti plánovanému je prekročený z dôvodu uskutočnenia mimoriadných jázd, ktoré neboli zohľadnené při stanovení plánovaného merateľného ukazovateľa. 

 
 3 SLUŽBY OBČANOM 		

ZÁMER PROGRAMU: 	Transparentná samospráva bez byrokracie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 16 316 	 17 142 	 15 768 	

 

 
 3.1 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ 		

ZÁMER:	Neopakovateľné okamihy v živote občanov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 300 	 1 526 	 1 526 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet gratulácií jubilantom spolu za rok 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 260 	 180 	.	
 Skutočná 	.	 99 	 71 	.	

V roku 2010 sa uskutočnili dve stretnutia s jubilantmi. Na týchto akciách sa zúčastnilo 71 jubilantov. Plánovaný ukazovateľ nebol naplnený z dôvodu neúčasti pozvaných jubilantov. Rozpočtované výdavky sú splnené na 100,0 %.  

 3.2 OBECNÉ NOVINY 		

ZÁMER:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 6 220 	 6 220 	 5 385 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných čísel spravodaja za rok 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	.	 5 	 5 	.	

           Obyvatelia MČ boli pravidelne informovaní o dianí v MČ prostredníctvom 5. vydaní občasníka Kvapka. Jedno vydanie občasníka bolo naviac oproti plánovanému merateľnému ukazovateľovi z dôvodu volieb do orgánov samosprávy obcí. Rozpočtované výdavky sú splnené na 86,57 %.

 
 3.3 KLIENTSKE SLUŽBY 		

ZÁMER:	Promptné, pre zákazníka orientované služby	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 

 
 3.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov 		

ZODPOVEDNOSŤ:	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 3900 	 4700 	.	
 Skutočná 	.	 5478 	 5589 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 4200 	 2500 	.	
 Skutočná 	.	 2635 	 2826 	.	

Stanovený cieľ bol naplnený. Počet úkonov pri osvedčovaní listín sa zvýšil, nižší je počet osvedčených fotokópií. V rámci daného úkonu je najvyšší výber správnych poplatkov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.  

 3.3.2 Rybárske lístky 		

ZODPOVEDNOSŤ:	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných rybárskych lístkov 	
 Obdobie 	 2008 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	.	 240 	.	
 Skutočná 	.	.	 217 	.	
 
 	Napriek nižšiemu počtu vydaných rybárskych lístkov bol stanovený cieľ splnený. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.  

 3.3.3 Služby podnikateľom 		

ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	.	 25 	.	
 Skutočná 	.	.	 10 	.	

Nižší počet vydaných licencií na prevádzkovanie výherných hracích automatov bol zapríčinený nižším počtom výherných hracích prístrojov oproti roku 2009 bez ďalších dodatkov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.  

 
 3.3.4 Podateľňa 		

ZODPOVEDNOSŤ:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty 	
 Obdobie 	 2008 	 2009 	 2010 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	.	 9700 	 9700 	.	
 Skutočná 	.	 10358 	 7422 	.	

Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty bol nižší oproti plánovanej hodnote, čo však neovplyvňuje plnenie stanoveného cieľa. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.  

 3.4 EVIDENCIE 		

ZÁMER:	Kvalitné služby občanom	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 796 	 9 396 	 8 857 	

 
 
 3.4.1 Evidencia pobytu občanov 		

ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 464 	 8 464 	 8 262 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 2500 	 2500 	.	
 Skutočná 	.	 2881 	 3245 	.	

Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľov za rok 2010 sa zvýšil. Časť výdavkov na túto agendu je refundovaná zo štátneho rozpočtu, časť je zahrnutá v Programe č. 9 - Administratíva.  

 3.4.2 Evidencia chovu zvierat 		

ZODPOVEDNOSŤ:	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 332 	 932 	 595 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prihlásených a odhlásených psov za rok 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 200 	 180 	.	
 Skutočná 	.	 227 	 182 	.	

 	Skutočný počet prihlásených a odhlásených psov za rok 2010 je v podstate na úrovni plánovanej hodnoty. Prihlásených bolo 122 psov a odhlásených 60. Rozpočtované výdavky sú splnené na 63,84 %.  

 
 4 KOMUNIKÁCIE 		

ZÁMER PROGRAMU:	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 110 881 	 121 776 	 105 054 	

 

 4.1 VÝSTAVBA PARKOVÍSK 		

ZÁMER:	Parkovisko na každej ulici	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 16 388 	 13 475 	

 
 Cieľ 	 Zabezpečiť dostatok parkovacích miest 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových parkovacích miest za rok 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 110 	 0 	.	
 Skutočná 	.	 66 	 5 	.	

V roku 2010 bola realizovaná výstavba Parkoviska na Čordákovej (ZŠ) ulici - otočka. Na rok 2010 sa parkovacie miesta neplánovali, ale vzhľadom k poskytnutému účelovému transferu z rozpočtu mesta Košice, sa táto investičná akcia zrealizovala. 
Rozpočtované kapitálové výdavky boli splnené na 82,26 %. Napriek nesplneniu rozpočtu v plnej výške boli stanovené ciele splnené.  

 
 4.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII 		

ZÁMER:	Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 110 881 	 105 388 	 91 579 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 500 	 500 	.	
 Skutočná 	.	 500 	 500 	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácii za rok v km 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 28,4 	 28,4 	.	
 Skutočná 	.	 28,4 	 28,4 	.	
 Cieľ 	 Čistenie uličných vpustov a mreží 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet udržiavaných vpustov za rok 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 429 	 429 	.	
 Skutočná 	.	 464 	 380 	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú konrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet spravovaných dopravných značiek 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 244 	 222 	.	
 Skutočná 	.	 244 	 262 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených nových dopravných značiek 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 16 	 16 	.	
 Skutočná 	.	 7 	 15 	.	

V rámci daného podprogramu sa realizovali činnosti ako napr. opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácii, chodníkov, parkovísk, zimná údržba vnútrosídliskových komunikácii, chodníkov, parkovísk, opravy dopravného značenia, osadenie nových dopravných značiek, čistenie kanalizačných vpustov. V plnom rozsahu bolo realizované osadenie nových dopravných značiek a zimná údržba. 
Rozpočtované výdavky boli splnené na 86,9 %. Aj keď rozpočet nebol v plnej výške vyčerpaný, stanovené ciele a merateľné ukazovatele boli splnené.  

 5 ŠPORT 		

ZÁMER PROGRAMU:	Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 29 116 	 29 116 	 22 782 	

 
 
 5.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII 		

ZÁMER:	Mesto reprezentované športovcami	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť široké spektrum športových aktivít 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených klubov a športových stredísk za rok 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 5 	 0 	.	
 Skutočná 	.	 1 	 0 	.	

 Pre oblasť športu neboli poskytnuté dotácie. Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov sa dotácie poskytli v minimálnom rozsahu.  

 
 5.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT 		

ZÁMER:	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 038 	 3 038 	 1 919 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zorganizovaných športových podujatí za rok 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 8 	 8 	.	
 Skutočná 	.	 5 	 8 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených do športových podujatí 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 1200 	 800 	.	
 Skutočná 	.	 350 	 459 	.	

V rámci realizovania športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou sa uskutočnili tieto aktivity: 
- Turnaj o pohár MČ Košice - Sídlisko KVP v amatérskom hokeji 2010 na Mobilnej ľadovej ploche 
- Turnaj o pohár zástupcu starostu MČ Košice - Sídlisko KVP vo florbale žiakov I. a II. stupňa ZŠ na sídlisku KVP
- Turnaj o pohár starostu MČ Košice - Sídlisko KVP vo vybíjanej a futbale žiakov ZŠ na sídlisku KVP
- Turnaj o pohár starostu MČ Košice - Sídlisko KVP v hádzanej žiakov ZŠ na sídlisku KVP
- Turnaj o pohár starostu MČ Košice - Sídlisko KVP v prehadzovanej žiakov ZŠ na sídlisku KVP
- Turnaj o putovný pohár starostu MČ Košice - Sídlisko KVP v minifutbale mužov v Drocarovom parku.
Počet zapojených detí do športových podujatí je podstatne nižší ako bolo plánované. Stanovený merateľný ukazovateľ sa javí aj napriek zníženiu v roku 2010 oproti roku 2009 ako nereálny.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 63,17 %.  

 5.3 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA 		

ZÁMER:	Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch	
ZODPOVEDNOSŤ:	OSM, OVDaŽP	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 26 078 	 26 078 	 20 863 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet návštevníkov za sezónu 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 10 tis. 	 4 500 	.	
 Skutočná 	.	 4840 	 5 826 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový ročný počet hodín prevádzky 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 976 	 1 000 	.	
 Skutočná 	.	 670 	 880 	.	

Stanovený cieľ vo forme zabezpečenia efektívneho využitia mobilnej ľadovej plochy bol v plnej miere splnený. Počet návštevníkov za sezónu bol nadmieru uspokojujúci, merateľný ukazovateľ bol stanovený podľa skutočnosti roku 2009, avšak jeho prekročenie zdôrazňuje práve kvalitné využitie mobilnej ľadovej plochy, aj keď celkový počet hodín prevádzky mobilnej ľadovej plochy bol mierne nižší než bol stanovený plán. 
Rozpočtované výdavky boli splnené na 80,0 %. Výdavky boli čerpané najmä na úhradu elektrickej energie, za správu mobilnej ľadovej plochy, na úhradu poistného, na nákup materiálu (náhradné diely na úpravu ľadovej plochy, nemrznúca kvapalina) a ostatné služby (odstránenie úniku hydraulického oleja, servisná prehliadka chladiaceho zariadenia).
Poznámka: v mesiaci december 2010 začal mobilnú ľadovú plochu prevádzkovať víťaz verejnej obchodnej súťaže na prenájom športového areálu. 

 
 6 KULTÚRA 		

ZÁMER PROGRAMU:	Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 17 154 	 16 398 	 12 403 	

 

 6.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ 		

ZÁMER:	Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny, Oddelenie správy majetku	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 7 178 	 7 178 	 5 215 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií využivajúcich kultúrne zariadenie počas roka 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 10 	 10 	.	
 Skutočná 	.	 11 	 10 	.	

MČ vytvorila podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít o čom svedčí aj počet organizácii využívajúcich kultúrne zariadenie MČ.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 72,64 %. Výdavky boli čerpané najmä na mzdy a odvody do poistných fondov , úhradu energií a služby (výroba informačnej tabule pre označenie denného centra).  

 6.2 KULTÚRNE PODUJATIA 		

ZÁMER:	Vysoký štandard kultúrnosti MČ	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 9 976 	 9 220 	 7 188 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 27 	 23 	.	
 Skutočná 	.	 23 	 22 	.	

 Stanovený cieľ bol splnený. Uskutočnili sa kultúrne podujatia: 
- Stretnutie jubilantov zo sídliska KVP
- Jarný koncert pri fontáne (za účasti hudobnej skupiny z Košíc Good Fancy)
- Medzinárodný deň detí a Hurá prázdniny (v spolupráci z OZ Laura; vystúpili Country tanečný súbor Nashville, TS Suprémo, mažoretky z CVČ 
   Pauzička)
- Get up - get ready 2010 (informačná kampaň OZ Priateľ, ktorej cieľom bolo prispieť k propagácii dobrovoľníctva, zatraktívniť ho širokej verejnosti)
- Augustove stredy (za účasti OZ Laura; program pre vyplnenie voľného času detí z nášho sídliska)
- Škola volá (za účasti OZ Laura, TS Suprémo; podujatie pri žiakov prvých ročníkov ZŠ)
- Adonai Fest (šiesty ročník gospelového festivalu za účasti "jazzmana" Petra Lipu)
- Šarkaniáda (v spolupráci z OZ Laura)
- Halloween (na podujatí za zúčastnili Divadlo Etudy, Country tanečný súbor Nashville, Hip hoperi z CVČ Technik)
- Mikuláš na školách (obchôdzka Mikuláša, čerta a anjela po školách v spolupráci s divadlom Etudy)
- Vianoce na KVP (bohatý kultúrny program ponúkli ZŠ, ZUŠ Márie Hemerkovej, SZUŠ Vlada Urbana, CVČ Pauzička, TS Suprémo).
Realizovali sa aj nízkoprahové a komunitné podujatia ako: 
- Jarný a letný prímestský tábor 
- Veľkonočné tvorivé dielne (v spolupráci s OZ Laura, OZ Priateľ)
- Vitie adventných vencov (v spolupráci s OZ Laura a KKD sv. Jozefa)
Pre deti zo sociálne slabších rodín, viacdetných a neúplných rodín sa uskutočnilo podujatie:
- Deň detí (vystúpenie divadla Babadlo, akcia sa uskutočnila v spolupráci s OZ Usmev za úsmev)
- Mikulášske podujatie (vystúpenie divadla Portál – Bez opony; v spolupráci s OZ Usmev za úsmev).
Ďalšie významné kultúrno-spoločenské udalosti:
- Deň učiteľov na sídlisku KVP
- Deň otvorených dverí na miestnom úrade
- Fotosúťaž "O najkrajšiu fotografiu sídliska KVP"
- Zbierka šatstva pre Diakóniu Broumov.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 77,96 %. Výdavky súviseli s uskutočnenými aktivitami (občerstvenie, ceny, úhrady za poskytnuté služby, prepravné, odmeny účinkujúcim).  

 6.3 PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT 		

ZÁMER:	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených žiadateľov za rok 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 8 	 0 	.	
 Skutočná 	.	 1 	 0 	.	

 	Pre oblasť kultúry neboli poskytnuté dotácie. Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov sa dotácie poskytli v minimálnom rozsahu.  

 
 7 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 		

ZÁMER PROGRAMU:	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 277 755 	 284 663 	 261 340 	

 

 7.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE 		

ZÁMER:	Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí 	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 186 765 	 176 781 	 155 663 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	.	 3 	 3,2 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb ostatnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 3 	 3 	.	
 Skutočná 	.	 2,5 	 3 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 500 	 500 	.	
 Skutočná 	.	 729 	 300 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vyrúbaných stromov 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 56 	 20 	.	
 Skutočná 	.	 68 	 48 	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených letničiek 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 12 000 	 12 000 	.	
 Skutočná 	.	 10060 	 12 249 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených drevín 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 		 97 	 4590 	.	
 Skutočná 	.	 25 	 4519 	.	

Stanovené ciele vyjadrujúce starostlivosť o existujúcu zeleň a revitalizáciu plôch zelene sú podľa skutočných výsledkov merateľných ukazovateľov splnené. Počet kosieb odráža klimatické podmienky v danom roku a s tým je spojená aj zálievka. Počet vyrúbaných stromov je podľa požiadaviek občanov. Revitalizácia plôch zelene bola riešená podľa potreby a požiadaviek občanov . 
Rozpočtované výdavky boli splnené na 88,03 %. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú najmä náklady spojené s realizáciou údržby zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, stromov a kríkov, výrub stromov, polievanie, výdavky súvisiace s údržbou fontány, sadové úpravy Trieda KVP - most a sadové úpravy Čordákova - II. etapa.  

 7.2 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 		

ZÁMER:	Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 490 	 1 614 	 1 614 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných zásov počas roka 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	.	 2 	 2 	.	

 Cieľ bol splnený.Financujú sa služby za deratizačné zásahy.Rozpočtované výdavky boli splnené na 100,0 %.  

 7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE 		

ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 992 	 1 268 	 708 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osvetlených vitrín 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 18 	 18 	.	
 Skutočná 	.	 18 	 18 	.	

Bezporuchová prevádzka svetelných vitrín bola zabezpečená. Rozpočtované výdavky boli splnené na 55,84 %, z dôvodu zmeny zmluvných podmienok. 

 7.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 		

ZÁMER:	Kvalitné životné prostredie	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 10 000 	 10 000 	 10 003 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených živých plotov v bm 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 280 	 280 	.	
 Skutočná 	.	 176,3 	 286 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených odpadových nádob 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 5 	 0 	.	
 Skutočná 	.	 6 	 1 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 20 	 0 	.	
 Skutočná 	.	 6 	 0 	.	
 
 	 Výsadba živých plotov bola realizovaná najmä podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky boli splnené na 100,0 %.  

 7.5 DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH 		

ZÁMER:	 Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	
ZODPOVEDNOSŤ:	OVDaŽP	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 62 216 	 71 285 	 72 393 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 5 	 3 	.	
 Skutočná 	.	 5 	 0 	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 26 	 20 	.	
 Skutočná 	.	 26 	 25 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených lavičiek na detských ihriskách 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 25 	 15 	.	
 Skutočná 	.	 2 	 0 	.	

Revitalizácia detských ihrísk vo forme osadenia nových detských prvkov nebola splnená vzhľadom k viazaniu rozpočtovaných výdavkov. 
V rámci podprogramu sa realizuje aj údržba detských a športových ihrísk - lavičiek na detských ihriskách, drobnej architektúry – výmena piesku, oprava oplotení, mantinelov, nátery a údržba zariadení detských a športových ihrísk a pod. Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

Kapitálové výdavky sa týkali realizácie investičnej akcie "Detské ihrisko pre imobilné deti - Bauerova-Jasuschova". Rozpočtované výdavky (bežné a kapitálové) v rámci daného podprogramu boli splnené na 101,55 %.  

 7.6 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY 		

ZÁMER:	Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 15 292 	 23 715 	 20 959 	

 Cieľ 	 Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu. 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 40 % 	 70 % 	.	
 Skutočná 	.	 57,5 % 	 56,7 % 	.	

Cieľ bol splnený. Od 1.9.2010 MČ Košice - Sídlisko KVP zamestnávala aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (podľa § 8 ods. 1 písm. a) až e), h) i) alebo k) zákona o službách zamestnanosti) podľa §50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti . V súlade s vyššie uvedeným sa zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača na dobu určitú najmenej deväť mesiacov a tento zamestnanec pracuje v rozsahu najmenej polovice ustanoveného pracovného týždňa, poskytuje príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. Príspevok za prvé tri mesiace bol poskytnutý vo výške 90% z celkovej ceny práce zamestnanca , najviac však určené percento zo sumy dvojnásobku životného minima. 
Rozpočtované výdavky boli splnené na 91,81 %.Boli použité najmä na mzdy a odvody do poistných fondov , nákup ochranných pomôcok , náradia a ochranných nápojov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť, poistné za UoZ, príspevok do sociálneho fondu a stravovanie uchádzačov o zamestnanie podľa § 50i.
V rámci pracovnej činnosti realizovali najmä čistenie a zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čistotou verejných priestranstiev, údržbu objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.  

 
8 SOCIÁLNE SLUŽ BY 		

ZÁMER PROGRAMU:	Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 123 817 	 114 347 	 23 198 	

 

 8.1 STRAVOVANIE DÔCHODCOV 		

ZÁMER:	Dostupné stravovanie pre seniorov 	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 987 	 3 477 	 3 477 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet klientov využívajúcich stravovanie 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 14 	 15 	.	
 Skutočná 	.	 16 	 16 	.	

Počet klientov využívajúcich stravovanie bol v podstate na úrovni plánovaného merateľného ukazovateľa, čím sa naplnil stanovený cieľ. Rozpočtované výdavky boli splnené na 100,0 %. Stravovanie je refundované z rozpočtu mesta Košice a príspevkom klientov.  

 8.2 KLUBY DÔCHODCOV 		

ZÁMER:	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 10 550 	 10 060 	 8 832 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených seniorov celkovo 	
 Obdobie 	 	 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 160 	 160 	.	
 Skutočná 	.	 164 	 161 	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Plánovaný počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 	 	
 Plánovaná 	.	 72 	 75 	.	
 Skutočná 	.	 75 	 74 	.	

Splnenie merateľných ukazovateľov je dôvodom k naplneniu stanoveného cieľa , čím je vytvorenie podmienok pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov. Činnosť klubu dôchodcov je aktívna, počet akcií v roku je pomerne stabilizovaný.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 87,79 %. Výdavky boli čerpané najmä na občerstvenie, kvety a darčeky pri akciách KD, za prepravné pri organizovaní poznávacích zájazdov, odmeny pre predsedov KD a pre účinkujúcich na akciách KD. 

 8.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI 		

ZÁMER:	Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 10 000 	 9 800 	 6 589 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 140 	 140 	.	
 Skutočná 	.	 144 	 151 	.	

Počet schválených žiadostí je vyšší než bol plánovaný. Rozpočtované výdavky boli splnené na 67,2 %, vzhľadom k výške preukázaných nákladov jednotlivých žiadateľov.

 8.4 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY 		

ZÁMER:	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 730 	 730 	

 Cieľ 	 Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených subjektov 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	 3 	 0 	.	
 Skutočná 	.	 2 	 3 	.	

V roku 2010 bola poskytnutá dotácia pre: 
1.	Laura Združenie mladých 
2.	OZ Úsmev za úsmev
3.             Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov MČ boli dotácie poskytnuté v minimálnom rozsahu. Dotácie boli poskytnuté v celkovej výške 730,- €.  

 8.5 PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM 		

ZÁMER:	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 100 280 	 90 280 	 3 570 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrekonštruovaných časti objektu 	
 Obdobie 		 2009 	 2010 		
 Plánovaná 	.	.	 2 	.	
 Skutočná 	.	.	.00000000000oooo0	.	

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej škôlky a jaslí v Drocarovom parku za účelom zriadenia Domu seniorov MČ Košice - KVP.. 
Zámerom MČ je získať na tento účel prostriedky z eurofondov. Vzhľadom k tomu, že tieto prostriedky MČ zatiaľ neziskala, rekonštrukcia objektu nebola realizovaná. Bežné výdavky boli vynaložené na poradenské a konzultačné služby v súvislosti so žiadosťou o NFP na rekonštrukciu budovy v Drocarovom parku – Domu seniorov.  
 
 9 ADMINISTRATÍVA 		

ZÁMER PROGRAMU:	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP	
ZODPOVEDNOSŤ:	Starosta MČ, prednostka MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 419 791 	 553 273 	 536 543 	

 
 
 9.1 ADMINISTRATÍVA 		

ZÁMER:	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídl. KVP	
ZODPOVEDNOSŤ:	Starosta MČ, prednostka MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 419 791 	 518 737 	 502 007 	

Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8. 
V celkovej sume 502 007,-€ sú zaúčtované výdavky na mzdy 247 060,- €; odvody do poistných fondov 97 114,- €; cestovné náhrady 271,- €; energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby 24 307,- €; materiál 12 298,- € (najmä nákup vertikálnych žalúzii, stolíka do kancelárie, vysávačov, stojana na bicykle, vozíka s upratovacím náradím , nákup kancelárskych potrieb, tonerov, čipových kariet do hlasovacieho zariadenia, kalendárov, kvetináčov, vybavenie lekárničiek, nákup všetkých druhov používaného papiera, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, nákup odborných publikácii, pracovných odevov a obuvi, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, výdavky na reprezentáciu, ); za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku 71 173,- € (najmä výmena okien a dverí); za nájomné 355,- € (za prenájom pozemkov počas výstavby, za prenájom dávkovača vody); za služby 20 217,- € (najmä renováciu pások a tonerov, kolkové známky, výdavky na stravovanie zamestnancov , prídel do sociálneho fondu, výdavky na výrobu informačných tabúľ, poplatok za odpad, náhrady za nezamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, čistenie kobercov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru); na nemocenské dávky 653,- €; úroky z úveru 1 779,- € , poplatky a odvody bankám 1 233,- €, vrátenie príjmov za minulé roky 84,- €, kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu strechy na objekte miestneho úradu 25 463,- €.
Do programu 9: Administratíva sú zahrnuté aj výdavkové finančné operácie za splácanie istiny z prijatého dlhodobého bankového úveru
 (34 536,- €).  

Spracovala: Ing. Nogová Ľudmila