MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO  KVP

HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI 
KOŠICE – SÍDLISKO KVP ZA ROK 2011

	Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP je vypracovaná v zmysle § 16 odst. 5 zák. 583/2009 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov.

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011 - bežné	Čerpanie k 30. 6. 2011 - kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2011 -  bežné	Čerpanie k 31. 12. 2011 -  kapitálové	% čerpania	
ROZPOČET SPOLU	1 475 376	1 503 522	570 455	44 823	1 199 251	174 411	91	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	145 906	143 063	44 644	4 773	87 752	40 428	90	
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	96 019	96 019	43 590	1 999	85 982	2 000	92	
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ	96 019	96 019	43 590	1 999	85 982	2 000	92	
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	48 300	45 210	.	2 774	.	38 428	85	
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	308	530	383	.	466	.	88	
PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI	1 279	1 304	671	.	1 304	.	100	
Prvok 1.5.1: Audit	1 279	1 304	671	.	1 304	.	100	
Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo	.	.	.	.	.	.	.	
Program 2: Interné služby	379 168	374 387	147 150	.	303 899	23 965	88	
PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY	3 003	3 089	1 533	.	3 089	.	100	
PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	341 168	325 663	132 588	.	263 101	23 965	88	
PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	3 600	3 600	586	.	1 093	.	30	
PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	29 676	19 164	10 807	.	13 937	.	73	
PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA	1 721	1 721	909	.	1 340	.	78	
PODPROGRAM 2.8: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH SO SČÍTANÍM OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV	.	21 150	727	.	21 339	.	101	
Program 3: Služby občanom	16 642	16 374	7 223	.	14 368	.	88	
PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	1 300	1 300	635	.	917	.	71	
PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY	6 220	6 220	2 473	.	5 113	.	82	
PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.2: Rybárske lístky	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.4: Podateľňa	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE	9 122	8 854	4 115	.	8 338	.	94	
Prvok 3.4.1: Evidencia pobytu občanov	8 262	8 262	4 115	.	8 231	.	100	
Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat	860	592	.	.	107	.	18	
Program 4: Komunikácie	188 970	178 362	54 582	33 700	82 253	77 148	89	
PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	86 000	83 142	.	33 700	.	77 148	93	
PODPROGRAM 4.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII	102 970	95 220	54 582	.	82 253	.	86	
Program 5: Šport	21 140	25 384	11 726	.	24 161	.	95	
PODPROGRAM 5.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	2 900	2 900	1 438	.	2 123	.	73	
PODPROGRAM 5.3: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA	18 240	22 484	10 288	.	22 038	.	98	
Program 6: Kultúra	19 925	23 575	11 922	.	21 981	.	93	
PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	6 965	6 965	4 340	.	6 438	.	92	
PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA	12 960	16 610	7 582	.	15 543	.	94	
PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT	.	.	.	.	.	.	.	
Program 7: Prostredie pre život	230 341	268 359	72 916	4 000	231 206	22 376	94	
PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	153 643	155 468	31 225	4 000	151 519	4 000	100	
PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	1 490	1 758	879	.	1 758	.	100	
PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 700	1 700	708	.	1 416	.	83	
PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	12 100	16 786	7 167	.	10 786	5 992	100	
PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	24 800	31 307	5 281	.	10 541	12 384	73	
PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	36 608	61 340	27 656	.	55 186	.	90	
Program 8: Sociálne služby	24 833	26 033	9 223	.	20 200	.	78	
PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	3 000	3 750	2 047	.	3 710	.	99	
PODPROGRAM 8.2: KLUBY DÔCHODCOV	10 709	10 549	3 457	.	8 689	.	82	
PODPROGRAM 8.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	10 000	10 000	3 719	.	7 191	.	72	
PODPROGRAM 8.4: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	.	610	.	.	610	.	100	
PODPROGRAM 8.5: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM	1 124	1 124	.	.	.	.	.	
Program 9: Administratíva	448 451	447 985	211 069	2 350	413 431	10 494	95	
PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA	448 451	447 985	211 069	2 350	413 431	10 494	95	

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2011	Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2011	
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	
Výdavky spolu	615 278	17 268	632 546	1 373 662	34 536	1 408 198	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	49 417	.	49 417	128 180	.	128 180	
Program 2: Interné služby	147 150	.	147 150	327 864	.	327 864	
Program 3: Služby občanom	7 223	.	7 223	14 368	.	14 368	
Program 4: Komunikácie	88 282	.	88 282	159 401	.	159 401	
Program 5: Šport	11 726	.	11 726	24 161	.	24 161	
Program 6: Kultúra	11 922	.	11 922	21 981	.	21 981	
Program 7: Prostredie pre život	76 916	.	76 916	253 582	.	253 582	
Program 8: Sociálne služby	9 223	.	9 223	20 200	.	20 200	
Program 9: Administratíva	213 419	17 268	230 687	423 925	34 536	458 461	

B. Programové plnenie rozpočtu

 
 VÝDAVKY 	ČERPANIE
1 408 198	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 509 912 	 1 538 058 	 1 408 198 	

 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 	ČERPANIE
128 180	

ZÁMER:	Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 145 906 	 143 063 	 128 180 	

 
 
 1.1 RIADENIE MESTA 	ČERPANIE
87 982	

ZÁMER:	Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 96 019 	 96 019 	 87 982 	

 
 
 1.1.1 Výkon funkcie starostu 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prijatých občanov starostom MČ za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 500 	 500 	 500 		
 Skutočná 	 512 	 499 	  501.		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet jednaní a stretnutí za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 60 	 60 	 60 		
 Skutočná 	 85 	 79 	 75		
 Cieľ 	 Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 60 	 60 	 60 		
 Skutočná 	 88 	 48 	 48		

 	Riadenie všetkých procesov samosprávy vzhľadom na splnené merateľné ukazovatele možno hodnotiť kladne. Počas roka 2011 sa uskutočnilo viacero návštev , stretnutí starostky s občanmi, pracovné rokovania so zástupcami organizácii, inštitúcii, fyzickými i právnickými osobami, pravidelne sa riešili úlohy na poradách s prednostom MÚ, zástupcom starostu a kontrolórkou MČ, ako aj so zamestnancami úradu. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

 
 
 1.1.2 Výkon funkcie prednostu 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 100 % 	 100 % 	 100 % 		
 Skutočná 	 100% 	 100 % 	00100 %.		
 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 4 	4 	4 		
 Skutočná 	 4 	4 	4 		

Riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad vzhľadom na plnenie merateľných ukazovateľov bolo efektívne a napomohlo naplniť stanovené ciele. Úlohy zabezpečovala a porady s vedúcimi oddelení viedla v roku 2011 starostka mestskej časti
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  
 
 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov MČ 	Čerpanie
87 982	

ZODPOVEDNOSŤ:	Zástupca starostu, Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 96 019 	 96 019 	 87 982 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí MZ 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 6 	 6 	 4 		
 Skutočná 	 6 	 7 	. 7		
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí miestnej rady 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 12 	 12 	 12 		
 Skutočná 	 12 	 10 	 14.		
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí komisií 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 45 	 35 	 30 		
 Skutočná 	 39 	 32 	. 47		

Účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a na zasadnutí komisií vyjadruje aktívny prístup k rozhodovaniu o dôležitých otázkach MČ. V rámci bežných výdavkov sú zúčtované odmeny poslancov a neposlancov MČ a odvody do poistných fondov. V rámci kapitálových výdavkov bol realizovaný nákup hlasovacieho zariadenia.
Celkové rozpočtované výdavky boli splnené na 91,63 %.  

 1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY 	ČERPANIE
38 428	

ZÁMER:	Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 48 300 	 45 210 	 38 428 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pripravených projektových dokumentácii na realizáciu investičných akcií MČ 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 6 	 6 	 9 		
 Skutočná 	 3 	 4 	. 5		

 	V roku 2011 boli spracované projektové dokumentácie na realizáciu investičných akcií: 
1. Parkové úpravy medzi Jasuschovu ul. a Moskovskou triedou
2. Bezbariérový vstup do Klubového zariadenia MČ
3. Parkovisko Wuppertálska
4. Parkovisko Klimkovičova - 2x
Čerpanie kapitálových výdavkov bolo splnené na 85 %.  

 1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ 	ČERPANIE
0	

ZÁMER:	Samospráva bez porušovania právnych predpisov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Kontrolór	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných kontrol za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 16 	 16 	 16 		
 Skutočná 	 16 	 16 	. 16		

Merateľný ukazovateľ , týkajúci sa počtu plánovaných kontrol (16) bol dodržaný. Navyše boli vykonané 2 kontroly na základe uznesenia MZ a jedna mimoriadna kontrola na základe vlastného podnetu. Spolu bolo vykonaných 19 kontrol. Miestna kontrolórka predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2010, "Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2011" a "Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2010". Vypracovaný bol plán kontrolnej činnosti za I. a II. polrok 2011. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  

 1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH 	ČERPANIE
466	

ZÁMER:	Prezentácia metskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov	
ZODPOVEDNOSŤ:	sekretariát 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 308 	 530 	 466 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciach a združeniach 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 2 	 2 	 4 		
 Skutočná 	 2 	 3 	. 5		
  	Členstvo v týchto organizáciach zabezpečuje kvalitnejšie plnenie úloh v rámci našej mestskej časti. Starostka MČ, prednosta MÚ a kontrolórka MČ sa pravidelne zúčastňujú na zvolaných rokovaniach združení a asociácií. Rozpočtované prostriedky , ktoré boli použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciach boli splnené na 87,92 %.
MČ je členom týchto organizácií a združení:
•	Združenie hlavných kontrolórov
•	Asociácia prednostov
•	Cassovia Info
•	        Regionálne združenie mesta Košice 
•	Klub starostov.

 
 1.5 ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI 	ČERPANIE
1 304	

ZÁMER:	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 279 	 1 304 	 1 304 	

 
  1.5.1 Audit 	Čerpanie
1 304	

ZODPOVEDNOSŤ:	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 279 	 1 304 	 1 304 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 		
 Skutočná 	 1 	 1 	. 1		

Výrok audítora v roku 2011 (za rok 2010) bol bez výhrad. Časť výdavkov na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 2 - Interné služby. Rozpočtované prostriedky boli splnené na 100 % .  
 
 1.5.2 Rozpočtová politika 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ:	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 		
 Skutočná 	 áno 	 nie 	. áno		
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 		
 Skutočná 	 1 	 2 	. 2		
 Merateľný ukazovateľ 	 Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 		
 Skutočná 	 áno 	 áno 	  áno.		
 Merateľný ukazovateľ 	 Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad" 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 		
 Skutočná 	 áno 	 áno 	. áno		

 Návrh rozpočtu MČ na rok 2012 a roky nasledujúce bol v roku 2011 vypracovaný  a predložený na rokovanie MR. Uznesením bol pozastavený a opätovne predložený na rokovanie MR a MZ vo februári 2012. Bola vypracovaná monitorovacia správa k 30. 6. 2011 a hodnotiaca správa za rok 2010. Záverečný účet bol schválený bez výhrad. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.

 
 1.5.3 Účtovníctvo 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ:	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výrok auditora bez výhrad 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 		
 Skutočná 	 áno 	 áno 	. áno		
 Merateľný ukazovateľ 	 Frekvencia predkladania výkazov za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 		
 Skutočná 	 4 	 4 	. 4		

 Cieľ a v ňom stanovené merateľné ukazovatele boli splnené. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.  

 
 2 INTERNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
327 864	

ZÁMER:	Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 379 168 	 374 387 	 327 864 	

 
 
 2.1 PRÁVNE SLUŽBY 	ČERPANIE
3 089	

ZÁMER:	Odborný právny servis	
ZODPOVEDNOSŤ:	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 003 	 3 089 	 3 089 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 		
 Skutočná 	 0 	 0 	. 0		

Sťažnosti súvisiace s nedostatočným právnym poradenstvom týkajúce sa externého, ako aj vnútorného právneho poradenstva neboli evidované. Výdavky na externé právne služby boli splnené na 100 %.  
 
 2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI 	ČERPANIE
0	

ZÁMER:	Bezproblémový priebeh volieb a referend	
ZODPOVEDNOSŤ:	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť administráciu volieb a referend 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet očakávaných druhov volieb a referend 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 3 	 2 	 0 		
 Skutočná 	 3 	 3 	. 0		

 
 
 2.3 ARCHÍV A REGISTRATÚRA 	ČERPANIE
0	

ZÁMER:	Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry	
ZODPOVEDNOSŤ:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet evidovaných záznamov v ISS spolu 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 5500 	 5500 	 5500 		
 Skutočná 	 5458 	 5191 	. 5494		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 1600 	 1600 	 1600 		
 Skutočná 	 1658 	 1630 	. 1650		

Registratúra spisov sa uzatvára na konci kalendárneho roka. Spisy, s ktorými sa pracuje a nie sú uzavreté ostávajú na oddeleniach až do ich vybavenia a uzavretia, potom sa odovzdávajú do Registratúrneho strediska. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.

 
 
 2.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV 	ČERPANIE
287 066	

ZÁMER:	Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 341 168 	 325 663 	 287 066 	

 Cieľ 	 Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných budov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 		
 Skutočná 	 4 	 4 	 4.		
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento využitia priestorov v správe MČ 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 100 % 	 100 % 	       100 % 		
 Skutočná 	 99% 	 99 % 	         99 %.		

Budovy, ktoré ma MČ v správe sú využité na 99,9 %. Nevyužitý bol priestor v OC IV o výmere 15 m2. 
Rozpočtované výdavky sú plnené na 88,15 %. Nižšie čerpanie je najmä z dôvodu viazania rozpočtovaných výdavkov. 
V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou majetku - budov, ktoré sú MČ zverené do správy Mestom Košice. Je tu obsiahnutá časť mzdových výdavkov a odvodov do poistných fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku, časť režijných výdavkov súvisiacich so správou majetku ako aj iné výdavky súvisiace s touto správou – výdavky na všetky druhy energií (teplo a TÚV, vodné, stočné, odvod zrážkovej vody,  elektrická energia za vonkajšie osvetlenie), údržba a oprava budov a ich priestorov (oprava rozvodov tepla súvisiaca s odstránením havarijného stavu v spravovanom objekte OC IV na Cottbuskej ulici - časť refundovaná Mestom Košice v rámci bežných transferov, oprava dlažby, oprava elektroinštalácie, hydroizolácie strechy, oprava prietokového ohrievača, výmena vykurovacieho telesa), revízie a kontroly zariadení v spravovaných budovách (napr. odborné prehliadky výťahov, elektroinštalácie, bleskozvodov), deratizácia objektov, prečistenie kanalizácie, poistné za spravované objekty, vrátenie príjmov minulých rokov za preplatky na energiách, 
Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu strechy na spravovanom objekte bývalej MŠ na Bauerovej ulici, ktoré boli refundované Mestom Košice v rámci kapitálového transferu.  

 2.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 	ČERPANIE
1 093	

ZÁMER:	Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu	
ZODPOVEDNOSŤ:	sekretariát 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 600 	 3 600 	 1 093 	

 Cieľ 	 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 		
 Skutočná 	 1 	 1 	. 1		

 	V roku 2011 sa zamestnanci MČ zúčastňovali odborných školení súvisiacich so zmenami v legislatíve. Rozpočtované výdavky sú splnené na 30,36 %. Nízke čerpanie je najmä z dôvodu viazania rozpočtovaných výdavkov.  

 2.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 	ČERPANIE
13 937	

ZÁMER:	Bezpečný a spoľahlivý IS	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 29 676 	 19 164 	 13 937 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných PC spolu 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 25 	 25 	 25 		
 Skutočná 	 25 	 25 	. 25		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných programových modulov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 9 	 11 	 11 		
 Skutočná 	 9 	 10 	. 11		

Plánovaný cieľ bol splnený. Rozpočtované výdavky boli splnené na 72,72 %. Nižšie plnenie bolo z dôvodu viazania rozpočtovaných výdavkov. 
Výdavky boli čerpané najmä na nákup farebnej tlačiarne CANON LBP, monitorov, netbookov pre poslancov, mailserver ICC Warp pre 50 user, poskytovanie podpory k APV Korwin, update licencie ESET Smart Security BE na 25 PC, softvérové riešenie pre webovú stránku, odmeny externému správcovi počítačovej siete, update programového vybavenia Mzdy IFOsoft, upgrade programu Bytového hospodárstva, výkony informačných technológii (implementácia WLAN, konfigurácia Cisco ASA).  

 2.7 AUTODOPRAVA 	ČERPANIE
1 340	

ZÁMER:	Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 721 	 1 721 	 1 340 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prevádzkovaných automobilov spolu 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 		
 Skutočná 	 1 	 1 	. 1		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet predpokladaných najazdených km v roku 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 10 000 	 4465 	 7000 		
 Skutočná 	 4984 	 6620 	. 7576		

 Cieľ je splnený. Rozpočtované výdavky sú splnené na 77,86 %. 
 
 2.8 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH SO SČÍTANÍM OBYVATEĽOV,  DOMOV A BYTOV 	ČERPANIE
21 339	

ZÁMER:	Bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 21 150 	 21 339 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť administráciu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet získaných výstupov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	.	.	 10 		
 Skutočná 	.	.	 6 		

 Stanovený cieľ na zabezpečenie úkonov spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov bol splnený.  
 
 3 SLUŽBY OBČANOM 	ČERPANIE
14 368	

ZÁMER:	Transparentná samospráva bez byrokracie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 16 642 	 16 374 	 14 368 	

 
 
 3.1 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ 	ČERPANIE
917	

ZÁMER:	Neopakovateľné okamihy v živote občanov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 300 	 1 300 	 917 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pozvaných jubilantov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	.	 - 	 250 		
 Skutočná 	.	 - 	. 325		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet gratulácií jubilantom spolu za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 260 	 180 	 - 		
 Skutočná 	 99 	 71 	 - 		

 	V roku 2011 sa uskutočnili dve stretnutia s jubilantmi. Na týchto akciách sa zúčastnilo 103 jubilantov z 325 pozvaných. Rozpočtované výdavky sú splnené na 70,54 %.  

 3.2 OBECNÉ NOVINY 	ČERPANIE
5 113	

ZÁMER:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 6 220 	 6 220 	 5 113 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných čísel spravodaja za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 		
 Skutočná 	 5 	 5 	. 4		

 	Obyvatelia MČ boli pravidelne informovaní o dianí v MČ prostredníctvom 4. vydaní občasníka Kvapka. Rozpočtované výdavky sú splnené na 82,20 %.

 
 
 3.3 KLIENTSKE SLUŽBY 	ČERPANIE
0	

ZÁMER:	Promptné, pre zákazníka orientované služby	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 
 
 3.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ:	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 3900 	 4700 	 4700 		
 Skutočná 	 5478 	 5589 	  5925.		
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 4200 	 2500 	 2600 		
 Skutočná 	 2635 	 2826 	  2923.		
 
 	 Stanovený cieľ bol naplnený. Počet úkonov pri osvedčovaní listín, ako aj počet osvedčených fotokópií sa zvýšil oproti predpokladanému počtu. V rámci daného úkonu je najvyšší výber správnych poplatkov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.  
 
 3.3.2 Rybárske lístky 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ:	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných rybárskych lístkov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	.	 240 	 220 		
 Skutočná 	.	 217 	. 201		

 	Stanovený cieľ bol splnený aj napriek nižšiemu počtu vydaných rybárskych lístkov než bol stanovený plán. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.  
 
 3.3.3 Služby podnikateľom 	Čerpanie
0	
 
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	
  
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	
  Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	.	 25 	 10 		
 Skutočná 	.	 10 	. 10		

Stanovený cieľ bol splnený. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva. 

 
 3.3.4 Podateľňa 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ:	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 9700 	 9700 	 5500 		
 Skutočná 	 10358 	 7422 	 8152.		

Stanovený cieľ bol splnený, o čom svedčí vysoké prekročenie merateľného ukazovateľa. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.  

 3.4 EVIDENCIE 	ČERPANIE
8 338	

ZÁMER:	Kvalitné služby občanom	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 9 122 	 8 854 	 8 338 	

 
 
 3.4.1 Evidencia pobytu občanov 	Čerpanie
8 231	

ZODPOVEDNOSŤ:	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 262 	 8 262 	 8 231 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 2500 	 2500 	 2700 		
 Skutočná 	 2881 	 3245 	. 2951		

 	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľov za rok 2011 sa oproti plánovanému merateľnému ukazovateľovi zvýšil. Časť výdavkov na túto agendu je refundovaná zo štátneho rozpočtu, časť je zahrnutá v Programe č. 9 - Administratíva. 

 
 3.4.2 Evidencia chovu zvierat 	Čerpanie
107	

ZODPOVEDNOSŤ:	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 860 	 592 	 107 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prihlásených a odhlásených psov za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 200 	 180 	 170 		
 Skutočná 	 227 	 182 	. 191		

Skutočný počet prihlásených a odhlásených psov za rok 2011 je vyšší ako bola plánovaná hodnota. Prihlásených bolo 117 psov a odhlásených 74. Rozpočtované výdavky sú splnené na 18,07 %. Nižšie plnenie bolo z dôvodu úsporných oparení. Nebol realizovaný nákup známok pre psov a výroba značiek pre povolenie a zákaz vodiť psov.  

 4 KOMUNIKÁCIE 	ČERPANIE
159 401	

ZÁMER:	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 188 970 	 178 362 	 159 401 	

 
 
 4.1 VÝSTAVBA PARKOVÍSK 	ČERPANIE
77 148	

 

ZÁMER:	Parkovisko na každej ulici	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 86 000 	 83 142 	 77 148 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dostatok parkovacích miest 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových parkovacích miest za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 110 	 0 	 26 		
 Skutočná 	 66 	 5 	. 41		

 	V roku 2011 boli realizované investičné akcie:
•	Parkovisko Janigova
•	Parkovisko Titogradská
•	Rekonštrukcia peších komunikácii v Drocarovom parku (korčuliarsky chodník). 
Rozpočtované kapitálové výdavky boli splnené na 92,71 %.  

 4.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII 	ČERPANIE
82 253	

ZÁMER:	Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 102 970 	 95 220 	 82 253 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 500 	 500 	 250 		
 Skutočná 	 500 	 500 	 250.		
 Cieľ 	 Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácii za rok v km 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 28,4 	 28,4 	 28,4 		
 Skutočná 	 28,4 	 28,4 	. 28,4		
 Cieľ 	 Čistenie uličných vpustov a mreží 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet udržiavaných vpustov za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 429 	 429 	 429 		
 Skutočná 	 464 	 380 	. 107		
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú konrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet spravovaných dopravných značiek 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 244 	 222 	 222 		
 Skutočná 	 244 	 262 	. 226		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených nových dopravných značiek 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 16 	 16 	 5 		
 Skutočná 	 7 	 15 	. 4		

 V rámci daného podprogramu sa realizovali činnosti ako napr. oprava, údržba a čistenie miestnych komunikácii, chodníkov, parkovísk, zimná údržba vnútrosídliskových komunikácii, oprava retardérov, oprava oporného múrika na Húskovej ul., oprava zábradlí, výmena plastových mreží na odvodňovacích žľaboch, opravy dopravného značenia, osadenie nových dopravných značiek, čistenie kanalizačných vpustov. V plnom rozsahu bolo realizovaná zimná údržba a čistenie miestnych komunikácii. 
Rozpočtované výdavky boli splnené na 88,55 %. Rozpočet nebol čerpaný v plnej výške z dôvodu viazania rozpočtovaných výdavkov. Stanovené ciele a merateľné ukazovatele však boli splnené.  

 5 ŠPORT 	ČERPANIE
24 161	

ZÁMER:	Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 21 140 	 25 384 	 24 161 	

 
 
 5.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII 	ČERPANIE
0	

ZÁMER:	Mesto reprezentované športovcami	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť široké spektrum športových aktivít 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených klubov a športových stredísk za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 5 	 0 	 0 		
 Skutočná 	 1 	 0 	. 0		

 Pre oblasť športu neboli poskytnuté dotácie. Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov sa dotácie poskytli v minimálnom rozsahu.  

 5.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT 	ČERPANIE
2 123	

ZÁMER:	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 900 	 2 900 	 2 123 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zorganizovaných športových podujatí za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 8 	 8 	 8 		
 Skutočná 	 5 	 8 	. 8		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených do športových podujatí 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 1200 	 800 	 500 		
 Skutočná 	 350 	 459 	. 472		

V rámci realizovania športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou sa uskutočnili tieto aktivity: 
•	Turnaj o pohár MČ Košice - Sídlisko KVP v amatérskom hokeji 2011 na Mobilnej ľadovej ploche 
•	Turnaje o pohár zástupcu starostky MČ Košice - Sídlisko KVP vo florbale žiakov 5.-6. roč. a 7.-9. roč. ZŠ na sídlisku KVP
•	Turnaj o pohár MČ Košice - Sídlisko KVP vo vybíjanej žiakov ZŠ na sídlisku KVP
•	Turnaje o pohár MČ Košice - Sídlisko KVP v hádzanej žiakov  a  žiačok ZŠ na sídlisku KVP
•	Turnaj o putovný pohár starostky MČ Košice - Sídlisko KVP v minifutbale mužov v Drocarovom parku.
Mestská časť v úlohe spoluorgnaizátora podporila športovú akciu „Summer Handball Cap Košice 2011“, ktorej organizátorom bol Školský športový klub Drábova Košice.  Rozpočtované výdavky boli splnené na 73,21 %.  

 5.3 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA 	ČERPANIE
22 038	

ZÁMER:	Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia a Oddelenie správy majetku	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 18 240 	 22 484 	 22 038 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet návštevníkov za sezónu 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 10 tis. 	 4 500 	 5500 		
 Skutočná 	 4840 	 5 826 	. 4400		

Stanovený cieľ vo forme zabezpečenia efektívneho využitia mobilnej ľadovej plochy bol v splnený. Počet návštevníkov za sezónu bol uspokojujúci, merateľný ukazovateľ bol stanovený podľa skutočnosti roku 2010, avšak jeho nenaplnenie bolo spôsobené nepriaznivými klimatickými podmienkami. 
Rozpočtované výdavky boli splnené na 98,02 %. Výdavky boli čerpané najmä na úhradu energií, na nákup materiálu (nákup chladiacej kvapaliny a polystyrenových dosiek,  pozinkovanej rúry na osadenie nového reflektora, nákup unimobunky), ostatné služby a opravy  (povinná revízia chladiaceho stroja, oprava a ukotvenie mantinelov, oprava oplotenia, chladiacich trubiek a ventilov chladiacich okruhov, oprava rolby a čerpadla , zmluvná úhrada nájomcovi MĽP za realizované výdavky za údržbu a opravu budovy /zázemia/ pri MĽP ).

 6 KULTÚRA 	ČERPANIE
21 981	

ZÁMER:	Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 19 925 	 23 575 	 21 981 	

 
 
 6.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ 	ČERPANIE
6 438	

ZÁMER:	Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny, Oddelenie správy majetku	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 6 965 	 6 965 	 6 438 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 10 	 10 	 9 		
 Skutočná 	 11 	 10 	. 9		

MČ vytvorila podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít o čom svedčí aj počet organizácii využívajúcich kultúrne zariadenie MČ.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 92,43 %. Výdavky boli čerpané najmä na mzdy a odvody do poistných fondov a úhradu energií.  

 
 6.2 KULTÚRNE PODUJATIA 	ČERPANIE
15 543	

ZÁMER:	Vysoký štandard kultúrnosti MČ	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 12 960 	 16 610 	 15 543 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 27 	 23 	 25 		
 Skutočná 	 23 	 22 	. 29		

Stanovený cieľ bol splnený. Uskutočnili sa kultúrne podujatia: 
•	Karneval na ľade
•	KVP Hockey Village 
•	Hurá prázdniny 
•	Get up - get ready 2011 (informačná kampaň OZ Priateľ, ktorej cieľom bolo prispieť k propagácii dobrovoľníctva, zatraktívniť ho širokej verejnosti)
•	Piknik s Haligandou
•	Uvítanie prváčikov 
•	Adonai Fest (siedmy ročník gospelového festivalu)
•	Rodinná šarkaniáda (v spolupráci z OZ Laura)
•	Halloween (na podujatí za zúčastnili Divadlo Etudy)
•	Vianoce na KVP (spolu s tvorivými dielňami)
•	Čaro Vianoc
Realizovali sa aj nízkoprahové a komunitné podujatia ako: 
•	Jarný a letný prímestský tábor 
•	Viazanie adventných vencov (v spolupráci s OZ Laura a Denným centrom sv. Jozefa)
•	O popletenom kalendári, tureckom mede a vôni knihy (v spolupráci s Verejnou knižnicou J. Bocatia a Denným centrom)
Pre deti zo sociálne slabších rodín, viacdetných a neúplných rodín sa uskutočnilo podujatie:
•	Deň detí (vystúpenie divadla Portál – Bez opony)
•	Mikulášske podujatie (v spolupráci s divadlom Etudy).
Ďalšie významné kultúrno-spoločenské udalosti:
•	Deň učiteľov na sídlisku KVP
•	Deň otvorených dverí na miestnom úrade
•	Fotosúťaž "O najkrajšiu fotografiu sídliska KVP"
•	Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku sídliska KVP (v spolupráci s OZ Eko ľudia)
•	Zbierka šatstva pre Diakóniu Broumov - 2x, zbierka šatstva v spolupráci s OZ Prameň života
•	Deň s knižnicou - 20. výročie založenia pobočky Verejnej knižnice J. Bocatia
•	Deň s knižnicou - v rámci kultúrneho leta + podujatie "Čítajme s Osmijankom"
•	Stretnutie starostky s občianskymi združeniami
•	Stretnutie starostky s intelektuálnymi deťmi so SZŠ Human
Rozpočtované výdavky boli splnené na 93,58 %. Výdavky súviseli s uskutočnenými aktivitami (občerstvenie, ceny, úhrady za poskytnuté služby, odmeny účinkujúcim, nákup projektora, trampolíny, satelitu so setoboxom ).  

 6.3 PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT 	ČERPANIE
0	

ZÁMER:	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených žiadateľov za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 8 	 0 	 0 		
 Skutočná 	 1 	 0 	. 0		

 Pre oblasť kultúry neboli poskytnuté dotácie. Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov sa dotácie poskytli v minimálnom rozsahu.  

 7 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 	ČERPANIE
253 582	

ZÁMER:	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 230 341 	 268 359 	 253 582 	

 
 
 7.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE 	ČERPANIE
155 519	

ZÁMER:	Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí 	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 153 643 	 155 468 	 155 519 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 		
 Skutočná 	 3 	 3,2 	.   3,2		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb ostatnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 		
 Skutočná 	 2,5 	 3 	. 3		
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 500 	 500 	 500 		
 Skutočná 	 729 	 300 	. 493		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vyrúbaných stromov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 56 	 20 	 40 		
 Skutočná 	 68 	 48 	. 45		
 Cieľ 	 Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených letničiek 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 12 000 	 12 000 	 10 000 		
 Skutočná 	 10060 	 12 249 	.   4969		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených drevín 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 97 	 4590 	 50 		
 Skutočná 	 25 	 4519 	. 3		

Stanovené ciele vyjadrujúce starostlivosť o existujúcu zeleň a revitalizáciu plôch zelene sú podľa skutočných výsledkov merateľných ukazovateľov splnené. Počet kosieb súvisí s klimatickými podmienkami v danom roku a s tým je spojená aj zálievka. Počet vyrúbaných stromov je podľa požiadaviek občanov. Revitalizácia plôch zelene bola riešená podľa potreby a požiadaviek občanov . 
Rozpočtované výdavky boli splnené na 100 %. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú najmä náklady spojené s realizáciou údržby zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, stromov , kríkov a trvaliek, výrub stromov, zálievka, náklady na energie za  fontánu a vyčistenie a odstránenie závad na fontáne, náklady na montáž a demontáž vianočnej výzdoby, nákup kvetináčov, vypracovanie grafického návrhu sadových úprav letničkových záhonov v lokalitách KVP I - IV. 
V rámci kapitálových výdavkov sa realizoval nákup veľkoplošného kvetináča.  

 7.2 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 	ČERPANIE
1 758	

ZÁMER:	Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 490 	 1 758 	 1 758 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných zásahov počas roka 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 		
 Skutočná 	 2 	 2 	. 2		

 Cieľ bol splnený. Financujú sa služby za deratizačné zásahy. Rozpočtované výdavky boli splnené na 100,0 %. 

 
 7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE 	ČERPANIE
1 416	

ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 700 	 1 700 	 1 416 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osvetlených vitrín 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 18 	 18 	 18 		
 Skutočná 	 18 	 18 	. 18		

 Bezporuchová prevádzka svetelných vitrín bola zabezpečená. Rozpočtované výdavky boli splnené na 83,29 %.  

 7.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 	ČERPANIE
16 778	

ZÁMER:	Kvalitné životné prostredie	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 12 100 	 16 786 	 16 778 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vysadených živých plotov v bm 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 280 	 280 	 300 		
 Skutočná 	 176,3 	 286 	. 286		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených odpadových nádob 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 5 	 0 	 4 		
 Skutočná 	 6 	 1 	. 0		
 Merateľný ukazovateľ 	 Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 20 	 0 	 10 		
 Skutočná 	 6 	 0 	. 7		

Výsadba živých plotov bola realizovaná najmä podľa požiadaviek občanov. Realizoval sa nákup košov na psie exkrementy, ktorých výdavky refundovalo Mesto Košice v rámci bežných transferov. 
V rámci kapitálových výdavkov boli osadené prístrešky na kontajnery na ul. Čordákova, Klimkovičova a Hemerkova. Rozpočtované výdavky boli splnené na 99,95 %.  

 7.5 DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH 	ČERPANIE
22 925	

ZÁMER:	 Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 24 800 	 31 307 	 22 925 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 5 	 3 	 3 		
 Skutočná 	 5 	 0 	. 0		
 Cieľ 	 Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 26 	 20 	 20 		
 Skutočná 	 26 	 25 	. 20		
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených lavičiek na detských ihriskách 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 25 	 15 	 10 		
 Skutočná 	 2 	 0 	. 0		

Revitalizácia detských ihrísk vo forme osadenia nových detských prvkov nebola splnená vzhľadom k viazaniu rozpočtovaných výdavkov. 
V rámci podprogramu sa realizovala údržba detských a športových ihrísk - lavičiek na detských ihriskách, drobnej architektúry – výmena piesku, oprava sklzov, oplotení, mantinelov, detských prvkov a šmýkaliek . Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.
V danom podprograme bola v rámci kapitálových výdavkov zakúpená lezecká stena. Rozpočtované výdavky v rámci daného podprogramu boli splnené na 73,23 %.  

 7.6 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
55 186	

ZÁMER:	Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 36 608 	 61 340 	 55 186 	

 Cieľ 	 Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu. 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 40 % 	 70 % 	 70 % 		
 Skutočná 	 57,5 % 	 56,7 % 	     75,8%.		

Cieľ bol splnený. MČ Košice - Sídlisko KVP zamestnávala znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 50i a § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti na základe dohody s ÚPSVaR, na základe dohody s obcou podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa dohody o zabezpečení povinnej práce s Okresným súdom Košice II. Podľa § 50i zák. č. 5/2004 Z.z. sa zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača na dobu určitú najmenej deväť mesiacov a tento zamestnanec pracuje v rozsahu najmenej polovice ustanoveného pracovného týždňa, poskytuje príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. Príspevok za prvé tri mesiace bol poskytnutý vo výške 90% z celkovej ceny práce zamestnanca , najviac však určené percento zo sumy dvojnásobku životného minima, za ďalšie tri mesiace 80 % a za ďalšie tri mesiace 70 %.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 89,97 %. Tieto boli použité najmä na mzdy a odvody do poistných fondov , nákup ochranných pomôcok , náradia a ochranných nápojov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť, poistné za UoZ, príspevok do sociálneho fondu a stravovanie uchádzačov o zamestnanie podľa § 50i.
V rámci pracovnej činnosti realizovali najmä čistenie a zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čistotou verejných priestranstiev, údržbu objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.  

 8 SOCIÁLNE SLUŽBY 	ČERPANIE
20 200	

ZÁMER:	Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 24 833 	 26 033 	 20 200 	

 
 
 8.1 STRAVOVANIE DÔCHODCOV 	ČERPANIE
3 710	

ZÁMER:	Dostupné stravovanie pre seniorov 	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 000 	 3 750 	 3 710 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet klientov využívajúcich stravovanie 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 14 	 15 	 15 		
 Skutočná 	 16 	 16 	. 21		

Počet klientov využívajúcich stravovanie bol vyšší než plánovaný merateľný ukazovateľ, čím sa kvalitne naplnil stanovený cieľ. Rozpočtované výdavky boli splnené na 98,93 %. Stravovanie je refundované z rozpočtu mesta Košice a príspevkom klientov.  

 8.2 KLUBY DÔCHODCOV 	ČERPANIE
8 689	

ZÁMER:	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 10 709 	 10 549 	 8 689 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktivne  trávený čas seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených seniorov celkovo 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 160 	 160 	 160 		
 Skutočná 	 164 	 161 	. 135		
 Merateľný ukazovateľ 	 Plánovaný počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 72 	 75 	 70 		
 Skutočná 	 75 	 74 	. 71		

Napriek nižšiemu počtu zapojených seniorov je stanovený cieľ splnený. MČ vytvorila podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov. Činnosť denného centra je aktívna, počet akcií v roku je pomerne stabilizovaný.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 82,37 %. Výdavky boli čerpané najmä na občerstvenie, kvety a darčeky pri akciách Denného centra, za prepravné pri organizovaní poznávacích zájazdov, odmeny pre predsedov a pre účinkujúcich na akciách Denného centra.  

 8.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI 	ČERPANIE
7 191	

ZÁMER:	Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 10 000 	 10 000 	 7 191 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 140 	 140 	 140 		
 Skutočná 	 144 	 151 	  163.		

 	Počet schválených žiadostí je vyšší než bol plánovaný. Rozpočtované výdavky boli splnené na 71,91 %. Nižšie plnenie bolo z dôvodu viazania rozpočtovaných výdavkov.  

 8.4 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY 	ČERPANIE
610	

ZÁMER:	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 610 	 610 	

 Cieľ 	 Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených subjektov 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	 3 	 0 	 0 		
 Skutočná 	 2 	 3 	. 5		
 
  V roku 2011 bola poskytnutá dotácia pre: 
1. Laura Združenie mladých 
2. OZ Pomocná ruka
3. Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
4. Zväz diabetikov SR, základná organizácia Košice
5. OZ Misia Košice
Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov MČ boli dotácie poskytnuté v minimálnom rozsahu. Dotácie boli poskytnuté v celkovej výške 610,- €. 

 
 8.5 PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM 	ČERPANIE
0	

ZÁMER:	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ:	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 124 	 1 124 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrekonštruovaných časti objektu 	
 Obdobie 	 2009 	 2010 	 2011 		
 Plánovaná 	.	 2 	 2 		
 Skutočná 	.	 0 	. 0		

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej škôlky a jaslí v Drocarovom parku za účelom zriadenia Domu seniorov MČ Košice – KVP. Zámerom MČ bolo získať na tento účel prostriedky z eurofondov. Vzhľadom k tomu, že v roku 2011 nevyšla výzva na  tento projekt, rekonštrukcia objektu nebola realizovaná.  

 
 9 ADMINISTRATÍVA 	ČERPANIE
458 461	

ZÁMER:	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP	
ZODPOVEDNOSŤ:	Starosta MČ, prednostka MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 482 987 	 482 521 	 458 461 	

 
 
 9.1 ADMINISTRATÍVA 	ČERPANIE
423 925	

ZÁMER:	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídl. KVP	
ZODPOVEDNOSŤ:	Starosta MČ, prednostka MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 448 451 	 447 985 	 423 925 	

Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8. 
V celkovej sume 458 461,-€ sú zaúčtované výdavky na mzdy 240 077,- €; odvody do poistných fondov 92 223,- €; cestovné náhrady 396,- €; energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby 24 055,- €; materiál 12 249,- € (najmä nákup vertikálnych žalúzii, kobercov, kancelárskeho nábytku , kresiel, pultu do kancelárie prvého kontaktu, nákup kancelárskych potrieb, tonerov, kalendárov, kvetináčov, vybavenie lekárničiek, nákup všetkých druhov používaného papiera, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, nákup odborných publikácii, pracovných odevov a obuvi, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, výdavky na reprezentáciu, ); za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku 2 674,- € (najmä oprava kopírovacieho zariadenia,  rozšírenie poplachového systému v kancelárii prvého kontaktu,  odstránenie poškodenej omietky na budove MÚ,  oprava trhového stola, ); za nájomné 359,- € ( prenájom pozemkov počas výstavby,  prenájom dávkovača vody); za služby 22 943,- € (najmä renováciu pások a tonerov, kolkové známky, výdavky na stravovanie zamestnancov , prídel do sociálneho fondu, poplatok za odpad, platba DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, náhrady za nezamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, za prekládku telefónnej klapky, za montáž elektroinštal. počítačovej siete, telefónnych rozvodov v kancelárii prvého kontaktu, za správu webovej stránky, za nákup novoročných pohľadníc, za grafickú prípravu a tlač plnofarebných kalendárov, za grafickú prípravu tabule poslancov MČ s kompletnou grafikou a fotografiami, mesačný poplatok za ochranu objektu,); na nemocenské dávky 780,- €; na odstupné 13 978,- €, na odchodné 491,- €, úroky z úveru 1 735,- € , poplatky a odvody bankám 1 462,- €, vrátenie príjmov za minulé roky 9,- €, kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov objektu miestneho úradu 3 283,- €, nákup a osadenie exteriérových hodín 7 211,- €.
	Do programu 9: Administratíva sú zahrnuté aj výdavkové finančné operácie za splácanie istiny z prijatého dlhodobého bankového úveru
 (34 536,- €).  

Spracovala: Ing. Nogová Ľudmila